目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、主要工作职能
我单位系民主党派机关，归属郑州市统战部人事管理。受中国国民党革命委员会中央委员会和中国国民党革命委员会河南省委员会工作指导。主要工作任务是参政议政，调查研究，考察建议，促进祖国统一。联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，送医疗下乡、送科技下乡等社会服务，促进我们党和国家健康发展。
2、基本情况
本单位为民主党派机关，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；独立报送单户表有单位共1 个，没有增减变动；执行行政单位会计制度。
本单位有基层组织：专门工作委员会5个，基层支部 31个，基层委员会4个。所属党员632人，党员分布在郑州市各个单位,涵盖社会各界人士。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：机关办公室、组织处、宣传处。
无下属单位。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 8 人，其中：行政公务员编制 7 人，行政工勤编制 1 人；实有在职人员 8 人，离休人员1人，退休人员 5人。聘用临时工作人员1人。
（四）车辆构成情况
部门编制一般公务用车（机要通讯用车）1辆，实有1辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算200.28万元，其中：一般公共预算200.28万元（财政拨款200.28万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入0 万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 200.28万元，其中：基本支出150.28万元，项目支出50万元。
（一）按功能科目分类，包括
1、一般公共服务支出（行政运行）115.75万元
2、一般公共服务支出（参政议政）50万元
3、归口管理的行政单位离退休10.60万元
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元
5、行政单位医疗4.67万元
6、住房公积金8.28万元
（二）按支出用途分类，包括基本支出150.28万元，其中：工资福利支出97.05万元，商品和服务支出42.90万元，个人和家庭补助支出10.33万元，资本性支出 0 万元；项目支出 50 万元。
（三）主要项目：
1、党派工作经费20万元
2、党派专项培训费30万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算200.28万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加55.28万元，增加预算为人员经费的增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，我部门无此项业务。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算200.28万元，主要用于以下方面：公共服务支出165.75万元，占82.76 %；社会保障和就业支出10.98万元，占 5.48 %；医疗卫生支出4.67万元，占 2.33 %；住房公积金支出8.28万元，占 4.13 %；归口管理的行政单位离退休10.60万元，占 5.29 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算150.28万元，其中：人员经费114.18万元，主要包括：基本工资29.21万元、津贴补贴25.03万元、奖金18.25万元、其他社会保障缴费0.63万元、归口管理的行政单位离退休10.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元、行政单位医疗4.67万元、住房公积金8.28万元、其他交通费用6.53万元；公用经费36.10万元，主要包括：办公费9.6万元、邮电费1万元、差旅费12万元、租赁费1万元、会议费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费5万元、公务用车运行费3万元、办公设备购置费1万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 3 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。比去年减少0.5万元，减少原因为车改减少了费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年机关运行经费安排公用经费36.10万元，主要包括：办公费9.6万元、邮电费1万元、差旅费12万元、租赁费1万元、会议费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费5万元、公务用车运行费3万元、办公设备购置费1万元。比上年减少1.9万元，原因为按照财政统一安排压减办公经费5%。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物支出1 万元，政府采购服务支出2万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价 0.2 万元，数量 5 个，共计 1 万元；
2．市委会全体会议，单价2万元，数量1次，共计2万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
无公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件