目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新“三定”方案列举）
九三学社郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：在九三学社河南省委和中共郑州市委领导下，在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
（二）内设机构及下属单位
九三学社郑州市委员会机关内设一个职能处室---办公室。没有下属归口预算管理单位。
（三）人员构成情况
九三学社郑州市委员会机关（无归口预算管理单位人员）共有编制5人，其中：行政编制4人，行政工勤编制1人，没有事业编制；年末在职人员4人，与上年一样。退休人员5人，与上年一样。全部为纳入财政预算的财政供养人员。有基层组织：基层委员会4个，基层支社 23个，社员555人。分布在郑州市各个单位，主要是科技界、医药卫生界和高等教育界人士。没有下属单位。
（四）车辆构成情况
有公务用车1辆，为小轿车，2009年9月购置。1.8排量。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算142.95万元，其中：一般公共预算 142.95 万元（财政拨款142.95 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入50万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算142.95万元，其中：基本支出 92.95 万元，项目支出 50 万元。
（一）按功能科目分类，包括：1.一般公共服务支出124.71万元，2.社会保障和就业支出11.42万元，3.医疗卫生与计划生育支出2.54万元，4.住房保障支出4.29万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出92.95万元，其中：工资福利支出50.79万元，商品和服务支出37.14万元，个人和家庭补助支出 5.02 万元，资本性支出 0万元；项目支出 50 万元。
（三）主要项目：1、党派工作经费20万元：主要用于参政议政、调研及组织活动；2.专项培训费30万元：主要用于对组织内成员及骨干进行政策及专业知识的培训。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算142.95 万元，政府性基金收支预算 0万元。与2017年92.49万元预算相比，一般公共预算收支预算增加50.46万元，其中项目资金预算增加30万元，人员工资福利增加20.46万元。无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算142.95万元，全部为财政拨款主要用于以下方面：
其中：工资福利收入50.79万，对个人和家庭补助收入5.02万元，人员工资补助占比39.04%，商品和服务收入37.14万元，占比25.98%。专项收入50万元占比34.98%，没有其他收入。
其中：教育支出0万元，占 0 %；社会保障和就业支出 11.42 万元，占7.99 %；医疗卫生支出 2.54万元，占1.78 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算92.95万元，其中：人员经费 50.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障性缴费；公用经费37.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；退休费5.02万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 3万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与去年没有减少和增减情况。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 74.11万元，主要用于在职人员工资及日常办公运行支出 ，其中：办公经费 33.12万元，公务用车运行维护费 3万元、公务接待费 0万元、出国费用0元。与2017年持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。均为会议服务及公车运行维护费用。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
注：专项经费按要求不进行绩效目标考核。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营收支。
3．其他空白表均为不涉及此项业务。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
