目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责:是党委和政府联系非公有制企业的桥梁纽带，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，参与政治协商，积极参政议政。协调政府管理和服务非公有制经济。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室，组织处，经济联络处，信息咨询培训处。
无下属单位
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 22 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 2 人；在职职工 20人，离退休人员 9人。
（四）车辆构成情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 334.56万元，其中：一般公共预算334.56 万元（财政拨款 334.56 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0 万元），政府性基金收入 0万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 334.56万元，其中：基本支出334.56万元，项目支出 0 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出334.56万元，包括：行政运行264.14万元、归口管理单位离退休11.39万元、行政单位医疗11.52万元、住房保障支出20.42万元，养老保险缴费支出27.09万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出334.56万元，其中：工资福利支出 239.51 万元，商品和服务支出 84.44 万元，个人和家庭补助支出 10.61 万元，资本性支出 0万元；项目支出 0 万元。
（三）主要项目：（无）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 334.56 万元，政府性基金收支预算315.20万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.36万元，主要是工资福利收入增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，对增减情况作出说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 334.56 万元，主要用于以下方面：教育支出0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 27.09 万元，占 8 %；医疗卫生支出 11.52万元，占3 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 334.56万元，其中：人员经费 239.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴.奖金；公用经费 84.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 4.5万元。其中，因公出国（境）费 0元，公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费 4.5 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。无增减情况。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 84.44万元，主要用于机关日常工作支出，其中：办公费 10万元，公务用车运行维护费 4.5万元、公务接待费 0万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费19.45万元、租赁费3万元、会议费6万元、劳务费7.5万元、工会经费4万元、福利费2万元、其他交通费17.21万元等。主要增加其他交通费增加，减少因素是经费递减5%。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 5万元，其中：政府采购货物支出5 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 5个，共计 2.5万元；
2．空调，单价 0.3 万元，数量5个，共计 1.5 万元；
3．打印机，单价 1 万元，数量 1个，共计 1 万元；
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
无公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
