目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一)单位职责
1、贯彻中央、省委和市委有关党史工作的指示、决定和部署,指导和协调全市党史工作。
2、负责中共郑州市委党史资料、郑州党史大事记年编资料、革命根据地资料、郑州党史人物资料的征集、整理和编纂工作;负责县(市)、区党史史稿和党史图书的审查工作。
3、进行党史研究,负责重要党史书籍的编辑、协调、审查和出版发行工作。
4、组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
5、组织全市党史系统党史业务骨干培训工作。
6、指导郑州市中共党史学会工作。
7、承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。
(二)内设机构设置及下属单位
郑州市委党史研究室共分4个处室,分别为秘书处、研究业务一处、研究业务二处、研究业务三处。
无下属单位。
(三)人员构成情况
郑州市委党史研究室事业编制(省参公管理)24人,在职实有人数22人;离退休14人,其中离休2人,退休12人。
(四)车辆构成情况
公务用车编制2辆,实际2辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算400.19万元,其中:一般公共预算400.19万元(财政拨款400.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算400.19万元,其中:基本支出400.19万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,事业运行291.99万元,培训费5万元,事业单位离退休支出33.49万元,事业单位养老保险缴费支出32.77万元,事业单位医疗支出13.17万元;住房公积金23.77万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出400.19万元,其中:工资福利支出278.38万元,对个人和家庭补助支出33.49万元,商品和服务支出88.32万元。资本性支出0万元;项目支出0万元。
(三)主要项目:无。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算400.19万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加1.75万元,增加原因:机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加。
无政府性基金收支预算。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算400.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出330.48万元,占82.58 %;社会保障和就业支出32.77万元,占8.18 %;医疗卫生支出13.17万元,占3.29 %;住房保障支出23.77万元,占5.93%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算400.19万元,其中:人员经费311.87万元,主要包括:基本工资85.08万元、津贴补贴71.73万元、奖金51.86万元、基本养老保险30.99万元、基本医疗保险13.17万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金23.77万元、离退休费33.49万元;公用经费88.32万元,主要包括:办公费12万、印刷费18万、邮电费4万、差旅费3万、维护费1万、会议费8万、培训费5万、公务接待0.36万、劳务费2万、工会经费3.14万、福利费2.12万、公务用车运行维护费7万、购置费2万等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算7.36万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.36万元。与2017年度相比,额度减少,公务用车运行维护费比去年减1万元。原因是“三公经费”按照只减不增原则编制,为落实中央厉行节约要求,压缩经费支出。
“三公”经费支出口径名词解释:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排88.32万元,主要用于单位运行,安排用于购买货物和服务的各项资金,其中:办公费12万、印刷费18万、邮电费4万、差旅费3万、维护费1万、会议费8万、培训费5万、公务接待0.36万、劳务费2万、工会经费3.14万、福利费2.12万、公务用车运行维护费7万、购置费2万等、公务接待费0.36万元
费用增减及原因:与2017年相比,会议费增加2万元,增加原因:主要用于全市党史会议召开费用增加;印刷费增加增加3万元,增加原因:编印党史书籍费用。
机关运行经费支出口径要在名词解释:邮电费指办公场所电话费和因为对外邮寄文件、资料所产生的邮资费;劳务费指单位因工作需要产生的评审费、稿费等支出;印刷费主要是指政府采购印刷费用支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算31万元,其中:政府采购货物支出2万元,服务类支出29万元,具体采购明细如下。
1.台式计算机,单价0.4万元,数量5个,共计2万元;
2.印刷服务,4批次,共计18万元(《郑州党史纵览》、《大事年编》、《市长大事记》、《书记大事记》、《党委工作纪事);
3.车辆维修及配件采购,1批次,共计3万元;
4.会议服务,3批次,共计8万元;
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、预算绩效目标
本单位无需要公开的预算绩效目标。
八、空表情况说明(公开空表的主要原因)
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因:中共郑州市委党史研究室归口预算管理单位2018年无政府性基金支出预算。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因:中共郑州市委党史研究室归口预算管理单位2018年无国有资本经营预算支出。
3.2018-2020年财政规划重点项目情况表。空表原因:中共郑州市委党史研究室预算管理单位2018年无该项预算支出。
第三部分 名词解释
1.事业运行经费。为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表