目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
主要职能：依照法规和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作。
（二）内设机构及下属单位
郑州市总工会内设17个部（处）室、 8个产业工会；下设4个直属事业单位。
（三）人员构成情况
现有人员编制120人,实有人数99人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算443万元，其中：一般公共预算243万元（财政拨款243万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入200万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算443万元，其中：基本支出143万元，项目支出300万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出100万元、社会保障和就业支出143万元、其他支出（市级困难劳模生活救助金）200万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出143万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出143万元；项目支出300万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
主要为对个人和家庭补助支出增加75万元为离退休人员健康修养费，项目支出增加100万元为困难劳模帮扶救助。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
主要为对个人和家庭补助支出增加75万元为离退休人员健康修养费，项目支出增加100万元为困难劳模帮扶救助。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
主要为对个人和家庭补助支出增加75万元为离退休人员健康修养费，无公用经费支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
无三公经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
无机关运行经费，特此说明。
五、政府采购情况
工会系统依据经费独立原则，不参与政府采购。
六、国有资产占用情况
中国工会章程第三十八条规定，工会资产不属于国有资产，是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。
七、预算绩效目标（详见附表）
市级劳模帮扶救助资金，200万；
总工会劳动竞赛专项资金，100万。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无该项。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无该项。
第三部分 名词解释
1． 机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算绩效目标表
