目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市市直机关医院成立于1971年，位于郑州市互助路73号附1号。常年为领导干部提供日常保健服务，医院是全市唯一的领导干部日常保健基地医院。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：为副县级全供事业单位，医院内设科室12个，主要承担市级领导和机关干部健康保健和公务员健康体检工作。医院下设3个保健站，分别在：伊河路15号（郑州市市直干休所），兴华南街38号院，北二七路76号（市政协）。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人；在职职工55人，离退休人员41人等。
（四）车辆构成情况
本单位共有车辆4辆，都是一般公务用车。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说
2018年收入预算1620.97万元，其中：一般公共预算1620.97万元（财政拨款1620.97万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1620.97万元，其中：基本支出718.72万元，项目支出902.25万元。
（一）按功能科目分类，包括（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）1620.97万元……。
（二）按支出用途分类，包括基本支出718.72万元，其中：工资福利支出628.98万元，商品和服务支出72.19万元，个人和家庭补助支出17.55万元，资本性支出0万元；项目支出902.25万元。
（三）主要项目：社会事业和经济发展项目支902.25万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1620.97万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）93.31万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，对增减情况作出说明。
一般公共预算收支预算增加说明：2018年工资福利支出增加128.28万元，商品和服务支出减少0.51万元，个人和家庭补助支出减少17.55万元（退休人员工资有养老办发发，财政不支付），资本性支出0万元；项目支出增加78.52万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1620.97万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出0万元，占0 %；医疗卫生支出0万元，占0 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算718.72万元，其中：人员经费646.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金、医疗保险、其他社会保障性缴费、公积金、退休费；公用经费72.19万元，主要包括：办公费、专用设备购置、其它商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。对增减情况作出说明。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排72.19万元，主要用于日常办公，其中：办公费42.7万元，专用设备购置费26.36万元，其他商品和服务支出费3.13万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月17日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
七、预算绩效目标
无绩效项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
