| 索 引 号：680759247/2018-00042 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-09 | 发布日期：2018-11-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；依法对环境保护法律法规的执行情况进行监督检查，并按规定进行处理；负责辖区内污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质 等排污费的征收工作，负责排污费年度征收预算的编制以及排污费、统计报表的编报汇审工作；参与生态破坏事件和环境污染事故、纠纷的调查及处理；参与污染治理项目年度计划的编制；完成上级交办的其它工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、排污申报与征管科、环境法制与污染源监控科。
下属单位：环境监察第一大队、环境监察第二大队。
（三）人员构成情况
环境监察支队部门机关及归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制29人；在职职工29人，离休人员0人。（其中6人借调到局机关，人员经费由局机关预算）
二、收入预算说明
2018年收入预算720.22万元，其中：一般公共预算720.22万元（财政拨款720.22万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算720.22万元，其中：基本支出614.22万元，事业发展专项支出106万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出51.08万元、节能环保支出646.79万元、住房保障支出22.35万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出614.22万元，其中：工资福利支出483.14万元，商品和服务支出131.08万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出106万元。
（三）主要项目：
1．环境监察执法经费106万元。
（1）项目概述及政策依据。
执法现场检查车辆租赁费用54万元，依据是《郑州市公务用车制度改革领导小组办公室通知》（2015年12月18日）；统一配发环境执法制式服装费用42万元，依据是《关于征求<环境执法制式服装和标志供应管理办法（征求意见稿）>和设计样式意见的函》；“12369”环境污染举报奖励资金10万元，依据是《河南省环境污染举报奖励暂行办法》（豫环〔2016〕69号），《河南省环境污染举报奖励实施细则》（豫环文〔2017〕147号），《关于印发郑州市大气污染有奖举报暂行办法的通知》（郑环攻坚办〔2017〕49号）。
（2）资金测算。
执法现场检查车辆租赁费用测算：每年租6辆车，每辆车每月租金（包含油费）0.75万元，0.75万元/月/辆×6辆×12月=54万元。
统一配发环境执法制式服装费用测算：每套服装费4456元。环保处12人，环境监测站24人，环境监察支队59人，共计95人，总预算金额为4456×95=42.3万元。
“12369”环境污染举报奖励资金测算：预计2018年全年接受环保投诉热线150起，奖励资金10万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算720.22万元，政府性基金收支预算0万元。2017年还未作为独立预算单位，无法做比较。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算720.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.08万元，占7.1％；节能环保支出646.79万元，占89.8％；住房保障支出22.35万元，占3.1％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算614.22万元，其中：人员经费483.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费131.08万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，环境监察支队运行经费安排131.08万元，主要用于日常办公行政运行，办公费131.08万元。2017年还未作为独立预算单位，无法做比较。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无。
