| 索 引 号：680759247/2018-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-09 | 发布日期：2018-11-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责全区保障性住房建设管理
2.负责房地产市场调控
3.负责商品房预售管理
4.负责房屋租赁市场管理
5.负责房地产开发企业资质管理和信用体系建设
6.负责房地产开发项目管理
7.负责房屋产权、产籍管理
8.负责房屋测绘管理
负责房地产档案管理及协助有关部门对房地产交易、抵押纠纷进行调查处理等
（二）内设机构及下属单位
房产管理处和房屋交易服务中心（维修资金管理中心、监察队）实行混编统一管理模式，以房管处或交易中心名义开展工作。
内设管理机构包括综合（财务）管理组，规划与住房保障组，房地产市场管理组，房地产开发管理组，房屋交易管理组，物业（房屋安全）与租赁管理组。
（三）人员构成情况
房屋交易服务中心及归ロ预算管理单位人员共有编制12人，其中：事业编制12人；在职职工12人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算0万元，其中：一般公共预算0万元（财政拨款0万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算305.07万元，其中：基本支出270.07万元，事业发展专项支出35万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出21.14万元，城乡社区支出275.37万元，包括行政运行240.37万元和一般行政管理事务35万元，住房管理工作经费35万元，住房保障支出8.56万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出270.07万元，其中：工资福利支出199.55万元，商品和服务支出70.52万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出35万元。
（三）主要项目：（逐项列举）
1．存量房网签系统3.5万元。
（1）项目概述及政策依据。购买存量房网签系统；根据郑州航空港经济综合试验区机构编制委员会文件郑港编〔2015〕1号，关于县（市、区）存量房网签系统项目招标结果的通报。
（2）资金测算。项目总体预算及规划期资金分年度建议安排情况：购买存量房网签系统3.5万，根据文件通报结果，本项目开发费用为人民币28万元，8个县（市、区、管委会）房管局（中心）作为项目建设和使用单位分别与中标单位签订合同，开发费用平均分摊，每家3.5万元。
2．住房和保障房建设规划与年度计划编制费10万元。
（1）项目概述及政策依据。编写我区住房和保障房年度计划，利于指导具体工作的组织实施，确保完成年度目标任务；根据郑港编〔2013〕8号文件，我处负责编制全区住房和保障房的建设规划与年度计划并组织实施。
（2）资金测算。项目资金测算依据：1、专家评审费用：2万元（5位专家*2000元/天*2次评审=2万元）2、建设费用包括项目编制费用和文稿制作费用6万元。3、建设规划专家组在项目地考察调研及各阶段的交通费、食宿费2万元。共计：10万元/每年。
3.保障性安居工程跟踪审计15万元。
（1）项目概述及政策依据。保障性安居工程建设属住房保障范畴，我处负责住房保障工作。每年接受保障性安居工作跟踪审计时，我局都作为审计工作牵头联络部门；根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第二十二条和第二十三条的规定，近年来，国务院每年都派出审计组，对保障性安居工程（含公共租赁住房、棚户区改造）的计划、投资、建设、分配、运营等情况，及配套基础设施建设情况进行跟踪审计。
（2）资金测算。场地租赁费为12万/年，必要的办公经费及车辆租赁费为3万/年，共计15万/年，三年共计15×3＝45万。
4.公共租赁住房货币化补贴1.55万元。
（1）项目概述及政策依据。发放公共租赁住房货币化补贴属于住房保障方式的一种，我处负责我区的住房保障工作；郑政文〔2016〕110号文。
（2）资金测算。
我区目前共有2户家庭（共6人）享受该补贴（后附两户家庭的具体信息），根据郑政文〔2016〕110号文相关标准，我区公共租赁住房补贴计算方式为：
12元*3人*20平方米*0.9补贴系数=648元/月
648元/月*12月=7776元/户
7776元/户*2户=15552元。
5.物业管理工作培训费4.95万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《郑州市加强社区物业管理工作的实施意见》（郑办〔2011〕51号）和《郑州航空港经济综合实验区管理委员会关于印发郑州航空港经济综合实验区加强合村并城社区物业管理工作指导意见的通知》（郑港〔2015〕208号），开展此次培训。
（2）资金测算。测算依据：参考2016该培训实际支出，结合实际价格成本。本次培训共140人参加，为期4天，按照《郑州航空港经济综合实验区培训费管理办法》（郑港财〔2014〕38号）第八条规定，人均培训费350元/天，需约196000元。实际申报经费的人均培训费为约248元/天，总费用13.868万元，未超过标准。后财政局压减为4.95万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收入预算0万元，支出预算共计305.07万元，政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算305.07万元，主要用于以下方面基本支出270.07万元，其中：工资福利支出199.55万元，占65.41%，商品和服务支出70.52万元，占23.12%，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出35万元，占11.47%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算270.07万元，其中：人员经费199.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴......；公用经费70.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费......。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排70.52万元，主要用于其中:办公费、差旅费等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
