郑州航空港区食品药品监督管理局2018年部门预算公开说明

航空港经济综合实验区食品药品监督管理局 2018-11-12 郑州 ℃ 加入收藏错误报告

索引号：08080960X/2018-00042	主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：航空港经济综合实验区食品药品监督管理局	关键词：部门预算
文号	成文日期：2018-11-12	发布日期：2018-11-12
体裁	生效日期	废止日期

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械监管方面的法律法规和方针政策；

2、负责食品、保健食品、药品、医疗器械和化妆品的综合监督管理工作；

3、负责食用农产品销售环节的日常监督管理工作；

4、负责食品经营服务许可和药品、医疗器械的相关行政许可工作；

5、负责统筹协调食品安全工作，提出食品安全监管的重大政策措施，督促落实食品安全监管责任；

6、协调开展食品安全风险评估，发布食品安全日常监督管理信息；

7、负责提出执法计划及要求，查处各类违法行为；

8、承担管委会交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合处、食品处、装备信息化处、药械化处、政策法规处、协调处。

二级机构：食品药品稽查大队、食品检验检测所。

下属单位：包括综保区食品药品监督管理所、机场食品药品监督管理所、八岗食品药品监督管理所、龙港食品药品监督管理所、三官庙食品药品监督管理所、清河食品药品监督管理所、冯堂食品药品监督管理所、郑港食品药品监督管理所、张庄食品药品监督管理所、滨河食品药品监督管理所、新港食品药品监督管理所、银河食品药品监督管理所、龙王食品药品监督管理所、明港食品药品监督管理所八千食品药品监督管理所。

（三）人员构成情况

港区食品药品监督管理局共有编制38人，其中：行政编制13人，事业编制21人；在职职工4人，离休人员0人。

二、收入预算说明

2018年收入预算6015万元，其中：一般公共预算6015万元，包含财政拨款3515万元，政府性基金收入2500万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算6015万元，其中：基本支出801万元,事业发展专项5215万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共和服务支出98.9万元、社会保障和就业支出70.32万元、医疗卫生与计划生育支出2903.96万元、住房保障支出30.7万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出800.4万元，其中：工资福利支出648.71万元，商品和服务支出151.74万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出5215万元。

（三）主要项目

1．食品安全保障费15万元。根据国家食品药品总局《关于加强食品药品安全应急管理工作的指导意见》、《河南省食品安全突发事件应急预案》（豫政办〔2017〕102号）、《郑州市食品安全事故应急预案》（郑政办〔2012〕23号）等文件，规定县级以上政府有关部门应当在年度食品药品安全经费预算中安排食品药品安全事件的应急处置经费，确保突发事件应急处置工作经费足额、及时到位。

2.执法办案经费15万元。依据《食品安全法》、依据《河南省食品药品违法行为举报奖励办法》食药监稽【2017】67号相关规定，该经费支出为案件督查抽检、罚没物品仓库租赁、异地办案、举报奖励相关。

3.药品医疗器械日常监管经费25万元。依据《药品管理法》第64条及《河南省食品药品监督管理局办公室关于印发2018年河南省药品抽验工作计划的通知》（豫食药监办抽检〔2018〕21号）文件要求，该预算用于日常监管经费及抽验开支。

4.普法宣传费25万元。中共中央、国务院及国家食品药品监督管理总局《国家食品药品监管总局关于印发全国食品药品监管系统法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）的通知》、河南省《中共河南省委、省政府转发<省委宣传部、省司法厅、省普法教育工作领导小组办公室关于在全省公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》，该预算主要用于食品药品相关法律法规的宣传活动支出。

5.化妆品安全监管检测费用40万元。依据《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生规范》、《河南省食品药品监督管理局办公室关于印发2018年河南省化妆品监督抽检工作方案的通知》（豫食药监办抽检〔2018〕23号）文件，该项目经费主要用于经营环节（包括：集散市场、商场、超市、药店、专卖店、美容美发、美甲、洗浴、娱乐场所等）、应急抽样（为了应对化妆品突发事件及专项检查，对存在安全隐患品种展开专项抽样）、快检抽样（现场检测是否非法添加抗生素，激素、重金属等，初步筛查问题产品）等相关抽样开支。

6.明厨亮灶补助费用45万元。根据《河南省教育厅河南省食品药品监督管理局关于在全省中小学校食堂推进“互联网明厨亮灶”工程建设的通知》（教体卫艺【2016】288号），《河南省餐饮服务明厨亮灶建设指导规范》（豫食药监餐饮【2015】159号）文件精神，将对我区所有中小学及幼儿园托幼机构、餐饮企业、建筑工地、机关食堂等进行明厨亮灶工程的推进。

7.基层所场地租赁与装修费55万元。依据2016年度港区财政局对基层所的调研意见，预算9个租赁办公用房的基层所租赁费；按照郑港办（2018）156号文件精神，2018年新增张庄食药所的租赁费用预算13万元。

8.培训费146万元。依据《郑州市市直机关培训费管理办法》、《河南省人民政府关于食品药品监管体制改革的实施意见》、《食品安全宣传教育工作纲要（2011－2015年）》各级食品安全监管人员每人每年接受不少于40小时的食品安全集中专业培训，各类食品生产经营单位负责人每年接受不少于40小时的食品安全法律法规集中培训，主要从业人员每人每年接受不少于40小时的食品安全集中专业培训。

9.食品安全协管员工资134万元。依据《河南省人民政府关于食品药品监管体制改革的实施意见》(豫政〔2014〕28号)文件精神，为充实充实基层监管力量、区是要监局在农村行政村和城镇社区设立食品药品监管协管员,承担协助执法、隐患排查、信息报告、宣传教育等职责。2018年预算134万元，2019年预算为147万元。

10.车辆运维费用150万元。依据《食品药品监管总局关于印发全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准的通知》（食药监财【2014】204号）需配备执法车辆， 2018年预算为150万元。

11.创建国家食品安全示范城市经费260万元。根据《国务院食品安全办公室关于印发国家食品安全示范城市评价与管理办法（暂行）和标准（2017版）的通知》（食安办﹝2016﹞18号）、《河南省国家食品安全城市创建行动工作方案》（豫政食安委﹝2016﹞3号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》（郑政办文﹝2016﹞68号）、《郑州航空港经济综合实验区管理委员会关于成立创建国家食品安全示范城市工作领导小组的通知》（郑港﹝2016﹞239号）、《郑州航空港经济综合实验区郑州新郑综合保税区党政办公室关于印发郑州航空港经济综合实验区创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》（郑港办﹝2016﹞197号），2018年创建示范城经费实际支出160万元。

12.食品安全检测510万元。依据1、《中华人民共和国食品安全法》第八十七条，2、《食品安全抽样检验管理办法》（国家食品药品监督管理总局令（2015）第11号）第二条、第三条、第十条、第十一条、第十三条，3、河南省食品安全抽检检测管理办法（豫食药监食生（2015）的129号）第七条、第八条、第九条、第十条4、河南省每年度食品安全抽检计划；根据《食品安全法》和国家、省、市有关食品安全的相关法律法规的要求，为了及时发现食品安全隐患，科学监管，食品安全快速检测是技术科学发现判断问题的重要手段。根据党代会确定的目标，2020年港区人口将达到140万人，其抽检批次也将大幅增长。2018年截至10月份抽检费用支出4012万、预计2019年预算支出在570万左右。

13.资产购置980万元。根据《食品药品监管总局关于食品安全检测能力建设规划项目实施有关工作队通知》（食药监财【2013】254号）和关于印发《郑州市食品药品监督管理局郑州航空港经济综合实验区分局主要职责内设机构和人员编制等规定》（郑港编【2013】15号）文件精神，食品药品监督检测所“负责检验本辖区内餐饮服务业的食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品及餐饮加工操作工具、餐具等；负责药品生产、经营、使用单位的药品检验。”和《食品检验检测中心（院、所）建设标准》。2018年10月口岸食品检验检测用房项目即将封顶，2018年固定资产购置工作正在进行中。预计2019年上半年装修完毕，建成后仍需配置食品药品检测设备预算2348.8万元。

14.口岸食品检验检测项目经费2500万元。依据《郑州航空港经济综合实验区管理委员会关于承担航空港实验区口岸食品检验检测项目部分经费的函》（郑港函【2014】107号、《郑州市发展和改革委员会关于河南省（郑州）口岸食品检验检测用房项目（一期）可行性研究报告的批复》（郑发改投资【2015】252号）文件精神，管委会同意安排口岸食品检验检测项目建设费用6000万元。2018年项目建设主完成项目主体、设备安装、装修装饰等工程，2019年项目预算费用为2786万元，项目管理费用40万元，共计2826万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3515万元，政府性基金收支预算2500万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3515万元，主要用于以下方面：1.一般公共和服务支出98.9万元、占比2.8%；社会保障和就业支出70.32万元，占比 2 %;医疗卫生与计划生育支出2903.96万元，占比82.6%;住房保障支出30.7万元,占比0.87%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算800.45万元，其中：人员经费648.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费151.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算2500万元，主要包括口岸食品检验检测项目经费2500万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8万元。2018年实际支出为0万元,因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7360元。比去年增加3760万元，增加原因为2018年接待考察人数较上年有所增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年，区食药监局基本支出经费安排800.45万元。

其中，人员经费648.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费151.74万元，主要包括：办公费131万元、工会经费8.74万元、其他商品和服务支出12万元，比上年增加39.26万元，增加原因是公共交通补贴纳入机关运行经费进行核算。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算980万元，其中：政府采购货物预计支出980万元，具体采购明细如下:

序号	资产名称	单位	型号	已有数量	单价	数量	总价
1	串联四级杆液质联用仪	套	美国Agilent 1290Ⅱ-6470	0	255万	1	255万
2	液相色谱	套	美国Agilent 1260Ⅱ四元梯度液相色谱（二极管阵列检测器DAD）	0	44万	1	44万
3	液相色谱	套	美国Agilent 1260Ⅱ四元梯度液相色谱（紫外线检测）	0	34万	1	34万
4	液相色谱	套	美国Agilent 1260Ⅱ四元梯度液相色谱（示差检测器）	0	35万	1	35万
5	液相色谱	套	美国Agilent 1260Ⅱ四元梯度液相色谱（荧光检测器柱后衍生装置）	0	46万	1	46万
6	气相色谱质谱仪	套	美国Agilent 7890B-5977	0	88万	1	88万
7	原子吸收光谱仪	套	美国Thermofisher ICE3500	0	60万	1	60万
8	气相色谱	套	美国Agilent 7890B	0	73万	1	73万
9	微波消解仪	套	美国CEM MARS6	0	56万	1	56万
10	低温冰箱	台	北京福意联 FYL-YS-128	0	0.75万	2	1.5万
11	恒温恒湿培养箱	台	上海习仁 HWS-250A	0	1.98万	1	1.98万
12	定氮仪	套	济南海能 K9860	0	9.5万	1	9.5万
13	智能微生物培养系统	套	美凯纯（香港）实业有限公司 MCT100A-K	0	15万	1	15万
14	超纯水系列	套	美国Millipore Milli-Q Advantage A10millipark	0	14.5万	1	14.5万
15	多功能酶标仪	套	美国Thermofisher MuiltiskanFC	0	7万	1	7万
16	脂肪酸分析仪	套	济南海能 SOX500 T960	0	16.8万	1	16.8万
17	原子荧光光谱仪	套	北京吉天 AFS-9230	0	38万	1	38万
18	冷冻离心机	套	美国贝克曼托利多 Allegra A-30R	0	14万	2	28万
19	细胞培养箱	台	美国STIK IL-185VT	0	3.8万	1	3.8万
20	厌氧培养箱	台	上海跃进 YQX-II	0	2.75万	1	2.75万
21	微生物实时检测系统	套	美国BioLumix BioLumix-32	0	35万	1	35万
22	紫外可见分光光度仪	套	澳大利亚 GBC Cintra1010	0	11万	1	11万
23	低温摇床	台	美国 STIK PSE-150B	0	2.8万	1	2.8万
24	离心机	台	上海卢箱仪 TG16-WS	0	0.75万	2	1.5万
25	马弗炉	台	北京赢安美诚 TM0912	0	1.6万	2	3.2万
26	水分测定仪	套	瑞士梅特勒V20S	0	12万	1	12万
27	可控温震荡箱	套	美国Thermofisher MaxQ4000	0	7.5万	2	15万
28	酸度计	台	上海雷磁PHS-3C	0	0.3万	1	0.3万
29	电子天平	台	沈阳龙腾电子LD500-2	0	0.15万	1	0.15万
30	电子天平	台	上海浦春计量仪器FA1004	0	0.6万	1	0.6万
31	电子天平	台	德国赛多利斯Quintix65	0	3万	1	3万
32	超净工作台	台	苏净安泰SW-CJ-2FD	0	1.3万	2	2.6万
33	超声波清洗器	台	宁波新芝SB-5200DTD	0	0.5万	2	1万
34	电热恒温干燥箱	台	北京中兴伟业101-4AB	0	0.75万	2	1.5万
35	电导率仪	台	上海雷磁DDSJ-308F	0	0.5万	1	0.5万

七、国有资产占用情况

无

八、重点项目预算绩效目标

创建国家食品安全城

1.项目实施依据

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》（郑政办文〔2016〕68号）和《关于印发郑州市创建国家食品安全示范城市宣传工作方案的通知》（郑创食安城办〔2017〕5号）文件精神，郑州航空港区与郑州市共同创建国家食品安全示范城市，文件中明确要求加大财政投入，确保创建国家食品安全示范城市工作的顺利完成。

2.项目绩效总目标

该项目主要想的预期目标是：港区整个食品安全整体状况明显提升，食品安全治理水平稳步提高，食品安全公众满意度显著提升。

3.项目预期投入情况

该项目依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》（郑政办文[2016]68号，提出统筹完善五大食品安全治理体系、十大食品安全保障工程、开展五类食品安全突出问题专项整治等方面，预算费用：创建宣传经费100万元，办事处创建经费60万元，考评、外出考察、满意度调查、监管资料印制等费用100万元，以上共计260万元。至今实际财政预算批复100万元整，用于港区食药监局关于创建国家食品安全城市的费用支出。

4.预期主要的经济、政治和社会效益

创建国家食品安全示范城市，其基本要求是一座城市的食品安全公共环境要达到国家食品安全示范城市评价标准，在全国食品安全管理与建设中起到引领和示范作用，但其深层次内涵却是改善民生的重大举措、创新监管的有效载体、建立长效机制的重要平台，对城市的综合发展具有深远而长久的意义。

（一）创建国家食品安全示范城市，是落实习近平总书记对食品安全工作重要指示的具体行动，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，增强食品安全监管统一性和专业性，切实提高食品安全监管水平和能力。

（二）创建国家食品安全示范城市，是港区实施国家食品安全战略的重要内容。这对郑州既是机遇也是挑战，能否突破瓶颈、补齐短板、发挥优势、积攒经验，在这次攻坚战中取得胜利，是对我们整座城市的一次全面考验。

（三）创建国家食品安全示范城市，是助力港区振兴与腾飞发展的有效载体。港区的发展以及人民对于美好生活的向往，都体现在食品安全工作的方方面面。

九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。