| 索 引 号：680759247/2018-00044 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-12 | 发布日期：2018-11-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
负责编制区域建设发展规划、年度计划；按照管理权限，负责项目建设工程审批及发证、建筑市场、房地产市场、房地产企业和建筑安装企业管理工作；承担建设工程招标、投标交易管理及基本建设项目验收工作；负责工程质量监督、工程定额工作；负责房地产、住房保障有关工作；负责人防工程及环境保护有关工作；负责园林绿化工程、市政设施建设工作；负责新型城镇化建设（合村并城）工作；承担管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合处、市政工程建设处、建筑业市场监管处、住房保障和房产管理处（保障性住房办公室）、大气污染防治处、水污染防治处、土壤与辐射环境管理处、生态保护与环境影响评价处、人防工程处。
下属单位：建设工程质量安全监督站、房屋交易服务中心、建设工程综合服务中心、建筑节能与科技办公室、环境监察支队、环境监测站
（三）人员构成情况
市政建设环保部门机关共有编制66人，其中：行政编制24人，事业编制42人；在职职工66人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算767997.5万元，其中：一般公共预算收入22497.5万元（财政拨款收入22497.5万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金预算收入745500万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算767997.50万元，其中：基本支出预算1500.50万元，项目支出预算766497.00万元。
（一）按功能科目分类。一般公共服务支出10万元、公共安全支出449万元、社会保障和就业支出135万元、医疗卫生与计划生育支出119万元、节能环保支出16536.36万元、城乡社区支出197万元、住房保障支出5051.14万元、城乡社区支出745697万元、住房保障支出5051.14万元。
（二）按支出用途分类。1.基本支出预算1500.50万元，其中：工资福利支出1187.74万元，商品和服务支出312.76万元。2.项目支出预算20997万元，其中：专项商品服务支出18044万元，专项对个人和家庭补助7万元，专项其他资本性支出743222万元，专项其他支出5105万元，专项工资福利支出119万元。
（三）主要项目：
1．装配式建筑系列培训费15万元
2．人防工作经费177万元
3．污水处理厂污水处理费10878万元
4．防震减灾经费50万元
5．政府法律顾问委托业务费5万元
6．第二次污染源普查经费190万元
7．污水处理厂再生水水费3983万元
8．环评技术评审费135万元
9．驻村扶贫工作经费10万元
10．实验区总体规划环评报告编制费用30万元
11．市政工程委托检测费60万元
12．离退休经费3万元
13．人防专用设备购置费222万元
14．医疗保险费119万元
15．公租房维修基金5000万元
16．环保宣传经费4万元
17．高铁南站筹备组工作经费17万元
18．基础设施建设项目考核奖励费105万元
19．遗嘱补助4万元
20．北区基础设施建设工程监理费400万元
21．迎宾大道花卉组摆等零星工程费5000万元
22．北区路网工程BT项目监理费200万元
23．实验区市政项目勘察设计费1900万元
24．棚户区改造服务费438000万元
25．基础设施建设专项资金300000万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
1.2018年一般公共预算收支预算22497.50 万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少25682.5万元。由于2017年4月，市政建设环保局有4个二级机构财务独立核算（建设工程质量安全监督站、房屋交易服务中心、建设工程综合服务中心、环境监测站）预算由各二级机构自行报送。
2.政府性基金收支预算745500.00万元。2018年政府性基金收支预算增加719944万元，2018年新增项目棚户区改造服务费438000万元、新增基础设施建设项目专项资金300000万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出22497.50 万元，其中一般公共服务支出10万元、公共安全支出449万元、社会保障和就业支出135万元、医疗卫生与计划生育支出119万元、节能环保支出16536.36万元、城乡社区支出197万元、住房保障支出5051.14万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1500.50万元，1.人员经费1224.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、文明奖、车改补贴、采暖补贴、绩效考核奖、工会经费、工会经费派遣人员、二类派遣工会经费；2.公用经费276万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算745500.00万元，主要包括：棚户区改造服务费、基础设施建设专项资金、实验区市政项目勘察设计费、北区基础设施建设工程监理费、迎宾大道花卉组摆等零星工程费、北区路网工程BT项目监理费。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算12万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费12万元，2018年三公经费支出预算因人员增加而有所增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排276万元，主要用于行政单位工作开展，其中:办公费264万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费12万元。2018年机关运行经费支出预算因人员增加所以支出有增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算438401.5万元。其中：政府采购货物支出预算237万元，具体采购明细如下:
1．笔记本电脑，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元
2．扫描仪，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元
3. 台式电脑，单价0.5万元，数量2，共计1万元
4. 传真机，单价0.2万元，数量1，共计0.2万元
5. GPS定位仪，单价0.1万元，数量3台，共计0.3万元
6. 投影仪，单价1万元，数量2套，共计2万元
7. 操作系统及办公软件，单价1万元，数量2套，共计2万元
8. 矢量电子地图，单价2万元，数量1套，共计2万元
9. 机动指挥平台，单价150万元，数量1套，共计150万元
10. 激光打印机，单价0.25万元，数量1台，共计0.25万元
11. GIS软件，单价5万元，数量1套，共计5万元
12. 光电录入设备，单价0.5万元，数量2套，共计1万元
13. 人防工程信息管理系统，单价13万元，数量1套，共计13万元
14. 人防报警器，单价3.85万元，数量10套，共计38.5万元
15. 人防电视电话会议系统，单价20万元，数量1套，共计20万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
