| 索 引 号：680759247/2018-00045 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-13 | 发布日期：2018-11-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责编制城乡总体规划、控制性详细规划、专项规划；
2．负责城乡规划档案管理；
3．负责项目布局、选址及建设工程等规划审批工作，根据授权核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；
4．负责房屋征收工作；
5．承担管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合处、规划编制处、市政交通处、建筑景观处
下属单位：规划勘测编制中心、房屋征收安置办公室
（三）人员构成情况
规划部门机关及归口预算管理单位人员共有编制39人，其中：行政编制3人，事业编制36人；在职职工39人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算207098.6万元，其中：一般公共预算5415.6万元（财政拨款5415.6万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入201683万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算207098.6万元，其中：基本支出818.6万元，事业发展专项支出206280万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出70.48万元、医疗卫生与计划生育支出35万元、城乡社区支出206965.06万元、住房保障支出28.06万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出818.6万元，其中：工资福利支出658.21万元，商品和服务支出160.39万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出206280万元。
（三）主要项目：
1．征迁及过渡安置经费200000万元。
（1）项目概述及政策依据。根据管委会2018年度拆迁计划共涉及5个办事处，2889户13383人，涉及房屋面积1025484平方。（2）资金测算。按照区合村并城安置补偿政策及拆迁安置补偿协议，预算支出200000万元。
2．市政规划编制1010万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《中华人民共和国城乡规划法》及《城市规划编制办法》，结合实验区建设需求，开展相关市政交通规划编制工作，服务支撑实验区市政交通基础设施及各类项目开发建设。（2）资金测算。《城市规划设计计费指导意见》（中国城市规划协会，2014.6）
3.城市设计经费820万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《城市规划编制办法》、《城市规划编制办法实施细则》，为完善城市功能、提升城市品质，对规划区进行城市设计研究。（2）资金测算。《城市规划设计计费指导意见》（中国城市规划协会，2014.6）。
4. 控制性详细规划经费706万。
（1）项目概述及政策依据。根据《中华人民共和国城乡规划法》及《城市规划编制办法》，编制控制性详细规划。（2）资金测算。根据《城市规划设计计费指导意见》（中国城市规划协会，2014.6）。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算5415.6万元，政府性基金收支预算201683万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少3073.4万元，主要原因是2018年规划编制任务较上年减少。政府性基金收支预算，增加196372万元，增加的原因是2018年过渡安置费及征迁经费列入部门预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算5415.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.48万元，占1.3％；医疗卫生与计划生育支出35万元，占0.64％；城乡社区支出5282.06万元，占97.53％；住房保障支出28.06万元，占0.51％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算818.6万元，其中：人员经费658.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、住房公积金等；公用经费160.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、邮电费、租赁费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算201683万元，主要包括：过渡安置费100000万元、征迁经费100000万元，国有土地征迁费1683万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费8万元。与往年持平。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，规划部门运行经费安排160.39万元，主要用于单位日常行政运行支出，其中:办公费144万元，公务接待费8万元，工会经费8.39万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算6106.33万元，其中：政府采购货物支出41.33万元，具体采购明细如下:
1．办公桌椅，单价0.12万元，数量34套，共计4.08万元
2．监控设备，单价6万元，数量1批，共计6万元
3.便携式计算机，单价0.6万元，数量5台，共计3万元
4.台式机，单价0.45万元，数量34台，共计15.3万元
5.激光打印机，单价0.25万元，数量6台，共计1.5万元
6.一体机，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元
7.其他办公设备，共计9.65万元
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
