| 索 引 号：577614496/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市高新技术工业园区管理委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-01-22 | 发布日期：2019-01-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．主要负责园区内基础设施、产业规划的实施、政策落实、招商引资和项目建设工作。
2．协助入驻园区企业的注册、登记、许可、证照等相关手续。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、办公室、招商宣传部、项目服务部、通航产业园。
下属单位：无
（三）人员构成情况
高新区管委会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工16人，离退休人员0人。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附表）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算89.5224万元，其中：一般公共预算89.5224万元（财政拨款89.5224万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算89.5224万元，其中：基本支出89.5224万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出5.0309万元、医疗卫生与计划生育支出2.0124万元、城乡社区支出79.4606万元、住房保障支出3.0185万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出89.5224万元，其中：工资福利支出34.2639万元，商品和服务支出（公用及运转支出）52.24万元，个人和家庭补助支出3.0185万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算89.5224万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少120.4776万元，因我单位2018年可能合署办公，预算减少。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算89.5224万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.0309万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育支出2.0124万元，占2.3%；城乡社区支出79.4606万元，占88.76%；住房保障支出3.0185万元，占3.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算89.5224万元，其中：人员经费37.2824万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费52.24万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元，较上年18万元增长-66.67%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费较上年减少。其中，因公出国（境）费0万元，较上年无增长；公务用车购置费0万元，较上年无增长；公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年8万元增长-50%，公务接待费2万元，较上年10万元增长-80%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。根据登封市行政事业单位公务车辆调配使用协议，我单位调配在用公车，未入固定资产卡片。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，高新区管委会运行经费安排52.24万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费33.24万元、会议费2万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费9万元、公务接待费2万元、维修（护）费1万元、其他交通费1万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算50万元，其中：政府采购货物支出50万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价30万元，数量1套，共计30万元；
2．多媒体会议室，单价15万元，数量1套，共计15万元；
3．彩色复印机，单价5万元，数量1台，共计5万元；
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为31万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为31万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元，；公务用车0辆价值0万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
