| 索 引 号：005303350/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市司法局 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-21 | 发布日期：2019-03-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
十一、绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
司法局是主管全市司法行政工作的政府职能部门，组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全市人民调解工作和基层司法行政业务；配合协调有关部门搞好刑释解教人员的安置帮教工作；指导和管理全市社区矫正工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制宣传教育科、法律服务工作管理科、基层工作科、社区矫正科、政治部6个科室，下设17个乡镇办司法所。
（三）人员构成情况
司法局机关共有编制118人，其中：行政编制50人，事业编制68人；在职职工77人，离退休人员26人。
（四）车辆构成情况
司法局机关参加公车改革，公车数量为6辆，全部为执法执勤用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1519.38万元，其中：一般公共预算1519.38万元（财政拨款1519.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入46万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1519.38万元，其中：基本支出977.91万元，项目支出541.47万元。
（一）按功能科目分类，公共安全支出1332.44万元、社会保障和就业支出96.87万元、医疗卫生和计划生育支出36.02万元、住房保障支出54.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出977.91万元，其中：工资福利支出677.68万元，商品和服务支出239.39万元，个人和家庭补助支出60.84万元；项目支出541.47万元。
（三）主要项目：
民调员生活补贴专项377.32万元和驻公、法专职民调员生活补贴款24.14万元。
（1）郑州市人民政府郑政【2007】28号文件第10条：专职人民调解员聘用经费以所在地农民收入的70%为标准（依据上年底当地统计部门公布的数据为准），经费由市、县区两级财政按1:1比例分担，按照2012年登封市统计年鉴统计农民纯收入11121元（人均11121*70%/12=649元）我市共有323个行政村，每村配备3名民调员，共计969人，年需经费：969人*649元*12个月=7546572元，我市负担一半计3773286元。
（2）郑州市财政局、司法局〔2010〕214号文件，经费由市、县区两级财政按1:1比例分担，人员生活补贴按照2012年登封市统计年鉴统计农民纯收入11121元（人均11121*70%/12=649元），年需经费：62人*649元*12个月=482856元，我市负担一半计241428元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1519.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加9.17万元，是由于新增加公共法律服务业务工作经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1519.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.87万元，占0.93%；医疗卫生支出36.02万元，占0.97%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算977.91万元，其中：人员经费677.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费239万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算28.76万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 24万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.95万元。我单位2018年三公经费总共比去年同期持平，按照上级要求“三公经费”近几年来经过多次压缩之后，现维持该水平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，司法局运行经费安排239万元，主要用于日常办公、办案使用，其中：办公费109万元，公务用车运行维护费24万元、公务接待费3.95万元等。比2018年减少9.17万元，是因为你今年压缩经费有所减少。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出8万元，具体采购明细如下。
电脑，单价0.4万元，数量20个，共计8万元；
六、国有资产占用情况
截止 2018年 12 月 31 日资产总额为667.30万元。流动资产为43.84万元，占资产总额的 0 9%；固定资产为565.21万元，占资产总额的 100%。其中：房屋构建物面积为1545平方米，价值为62.53万元，；公务用车6辆价值80.96万元；其他固定资产为394.76万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
登封市司法局纳入绩效填报范围的项目数量四个，名称为：社区矫正工作经费金额为64万。法律援助案件补贴金额为30万。人民调解员生活补贴金额为401.47万元。中央转移支付资金金额为46万元。以上项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
十一、绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效目标编制4项，金额541.47万元。具体明细见附件。
2019年登封市司法局按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计4项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
四、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
