| 索 引 号：005303019/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人力资源和社会保障局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-21 | 发布日期：2019-03-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
（一）贯彻执行国家、省、郑州市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;负责全市人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行全市机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督,贯彻落实全市最低工资标准。
（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,加强高层次人才建设,制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全市职称制度改革工作,负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。
（七）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
（八）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作,依据国家特殊劳动保护政策拟定相关实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察工作,协调劳动者维权工作。
（九）负责全市专业技术人员、企事业管理人员的培训教育工作。
（十）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十一）承担市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
全局内设机构10个：办公室、信访法制科、工资福利科、机关事业单位管理科、职业能力建设科、就业促进科、社会保险科、职称管理科（行政服务科）、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。
全局下属事业单位6个：登封市劳动人事争议仲裁院（副科级）、登封市劳动和社会保障监察大队、登封市人才交流服务中心、登封市劳动保障服务管理中心、登封市社会保险稽查中队、登封市职业介绍中心。
三、人员构成情况
登封市人力资源和社会保障局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制144人，其中：行政编制24人，参照公务员管理编制40人，行政工勤编制3人，事业编制77人；在职职工135人，离退休人员59人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，登封市人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：1辆机要通信用车，3辆应急公务用车。其他车辆8辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2004.18万元，其中：一般公共预算2004.18万元（财政拨款2004.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2004.18万元，其中：基本支出1609.97万元，项目支出394.21万元。
（一）按功能科目分类，208类社会保障和就业支出1841.14万元；210类卫生健康支出65.22万元；221类住房保障支出97.82万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1609.97万元，其中：工资福利支出1157.55万元，商品和服务支出352.78万元，个人和家庭补助支出99.64万元，资本性支出0万元；项目支出394.21万元。
（三）主要项目：农民工欠薪应急周转金，金额为200万元；劳动协管员、公益性岗位、政府公共购岗人员工资及社保补贴；职业培训补贴及职业技能鉴定补贴等就业资金，金额为150万元；退休企业军转干部临时救助及生活补差，金额为44.21万元；
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2004.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算1837.03万元相比，一般公共预算收支预算增加167.15万元，2019年预算比2018年预算增加的原因是本年度对农民工欠薪应急周转金200万元。政府性基金收支预算，两年预算均为0。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2004.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1841.14万元，占91.87%；卫生健康支出65.22万元。占3.25%；住房保障支出类97.82万元，占4.88%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1609.97万元，其中：人员经费1257.19万元（包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出），主要包括：基本工资465.74万元、津贴补贴291.89万元、考核奖82万元、绩效工资57.58万元、机关事业单位基本养老保险费163.04万元、职工基本医疗保险缴费65.22万元、其他社会保障缴费10.70万元、其他工资福利支出21.39万元、住房公积金97.83万元、抚恤金1.81万元；公用经费（即商品和服务支出）352.78万元，主要包括：办公费51.26万元、印刷费22万元、水费2.4万元、电费10万元、差旅费40万元、劳务费50万元、维修（护）10万元、取暖费11.48万元、培训费37.04万元、公务接待费6万元、物业管理费19.8万元、工会经费15万、公车运行维护费16万、其他交通费用43.8万元、设备购置费18万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算22万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数与2018年预算数持平，两年均为16万元。
3．公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数与2018年预算数持平，两年均为6万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年机关运行经费安排352.78元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费共计352.78万元，其中：主要包括：办公费51.26万元、印刷费22万元、水费2.4万元、电费10万元、差旅费40万元、劳务费50万元、维修（护）10万元、取暖费11.48万元、培训费37.04万元、公务接待费6万元、物业管理及租赁费19.8万元、工会经费15万、公车运行维护费16万、其他交通费用43.8万元、设备购置费18万元。具体增减变化说明如下：培训费2019年预算金额为37.04万元，2018年预算金额为40.08万元，本年度比上年度减少了3.04万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；办公经费2019年预算金额为162.14万元，2018年预算金额为137.34万元，本年度比上年度增加了24.8万元，增加原因是办公经费的正常增加；公务接待费两年持平，均为6万元；公务用车运行维护费两年持平，均为16万元；维修（护）费2019年度预算为10万元，2018年预算为16万元，本年度比上年度减少了6万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；办公设备购置2019年预算金额为18万元，2018年预算金额是10万元，本年度比上年度增加了8万元，增加原因是本年度仲裁厅要接受省级达标验收，故采购的办公设备适度增加；物业管理及租赁费2019年预算为19.8万元，2018年预算为24.4万元，本年度比上年度减少了4.6万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；差旅费2019年预算为40万元，2018年预算为41.8万元，本年度比上年度减少了1.8万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；
五、政府采购情况
我局2019年预算安排的政府采购为0元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，登封市人力资源和社会保障局登记车辆共有12辆，其中：1辆机要通信用车，11辆应急公务用车。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。截至2018年12月31日，登封市人力资源和社会保障局实有车辆共有4辆，其中：1辆机要通信用车，3辆应急公务用车。其他车辆8辆在公车改革之后已收走。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年登封市人力资源和社会保障局按照市财政要求最终应列入2019年度预算绩效目标编报范围的共计四项，金额为685.41万元。项目分别为：农民工欠薪应急周转金，金额为200万元；劳动协管员、公益性岗位、政府公共购岗人员工资及社保补贴；职业培训补贴及职业技能鉴定补贴等就业资金，金额为150万元；困难军转干部临时救助，金额为44.21万元；企业军转干部生活补贴补差，金额为291.2万元。此四项项目已按要求在登封市预算绩效管理信息系统中进行绩效目标编制填报，并通过审核（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
3.政府采购预算表为空表，空表的主要因是我单位本年度无政府采购项目。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
