| 索 引 号：005303393/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市旅游局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-22 | 发布日期：2019-03-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责
二、 内设机构及下属单位
三、 人员构成情况
四、 车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、预算绩效目标
七、国有资产占用情况
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻国家、省有关旅游行业的法律、法规、政策和标准，制订我市旅游业发展规划、措施，经批准后组织实施。
2.负责国家、省、郑州市下达的旅游发展资金的投资立项报批，会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施，会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关部门协调和指导旅游风景区、旅游点、星级饭店及其它旅游基础设施的建设；负责旅游接待、创汇的统计工作，指导全市旅游经营单位的外资引进工作。
3.根据国家规定的管理权限，负责全市经营旅游业务的旅行社（公司）、星级饭店、旅游涉外定点单位的审核、报批及管理工作；制订全市旅游定点企业的管理办法；会同有关部门协调旅游交通、指导旅游安全和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量，受理旅游投诉，维护旅游者合法权益。
4.负责全市旅游业整体形象的对外宣和组织重大的促销活动，制订和组织实施旅游市场开发规划和年度计划。
5.负责全市旅游经营单位的财务统计工作；指导全市旅游行业的审计工作；收交旅行社质量保证金；公布国际、国内和省、市旅游市场重要价格和参考标准，协调旅游市场价格。
6.负责全市旅游培训，组织和指导全市旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业的精神文明建设。
7.贯彻执行国家有关旅游业方面的法律、法规和政策；
受理并处理本辖区范围内各类旅游质量投诉案件；受旅游管理部门委托，负责全市旅游市场的检查工作；监督检查本市一日游经营活动。
8.承办市政府交办的其它工作。
（二）内设机构及下属单位
内设科室有办公室、旅游促进科、监督管理科、政策法规科、行政服务科、旅游规划科、纪念品研发中心等。下属二级机构登封市旅游质量监督管理所。
（三）人员构成情况
现有编制48人，全供事业单位（旅游局自收自支事业编制16名，旅游质量监督所自收自支事业编制32名）。实有人数36人，在职人员36人，离退休12人，享受遗属补助2人。（四）车辆构成情况
登封市旅游局参加公车改革，车辆编制2辆，实有数2辆。一辆机要通讯用车、一辆应急保障用车。
第二部分2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算537.2万元，其中：一般公共预算537.2万元（财政拨款537.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入100万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算537.2万元，其中：基本支出437.2万元，项目支出100万元。
（一）按功能科目分类，包括：文化旅游体育与传媒支出支出426.89万元、社会保障和就业支出65.11万元、卫生健康支出18.1万元、住房保障支出27.1万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出437.2万元，其中：工资福利支出378.68万元，个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出（公用及运转支出）58.52万元；项目支出100万元。
（三）主要项目。
旅游宣传促销专项经费100万元；
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算537.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加111.21万元，同比增加26.11%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长，今年增加旅游宣传经费100万。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算537.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出426.89万元，占79.47%、社会保障和就业支出65.11万元，占12.12%、卫生健康支出18.1万元，占3.37%、住房保障支出27.1万元，占5.04%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算537.2万元，其中：人员经费378.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用及运转经费58.52万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算33.54万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费25.54万元。与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，19年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，旅游局运行经费安排58.52万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费20万元，公务用车运行维护费3.52万元、公务接待费3万元、差旅费21万元，其他交通费用11万元。相较于2018年减少4.92万元，主要原因是2018年我单位退休人员4人，调走1人辞职1人，相对公用经费减少。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元；
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为96.4万元。流动资产为2万元，占资产总额的2.07%；固定资产为94.4万元，占资产总额的97.93%；无形资产0万元，占资产总额的0%。固定资产其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车2辆，价值26.84万元； 其他车辆 2辆价值21.87万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为45.69万元。
七、预算绩效目标及预算绩效情况说明
2019年部门预算项目绩效目标编制一项、金额100万元。具体明细见附件。
2019年登封市旅游局按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计一项，名称为旅游宣传促销专项经费100万元，主要用于开展国际国内旅游形象宣传，组织指导重大促销活动；开展旅游目的地线路的宣传推广及旅游规划。项目已经按照要求完成绩效目标编制并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）
八、支出预算分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（豫财[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目有0项；
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
