| 索 引 号：005303289/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-23 | 发布日期：2019-03-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
登封市林业科学研究所主要职责为搞好林业科研，促进科技发展；做好林业资源利用、林木遗传育种及植物保护研究工作；做好林木良种的选育与新技术的推广工作；管理国有苗圃，促进林业发展；做好林木种苗的生产供应工作。
二、内设机构及下属单位
登封市林业科学研究所隶属于登封市林业局二级机构的事业单位。登封市林业科学研究所执行的是事业单位会计制度。
三、人员构成情况
登封市林业科学研究所事业编制23人，实有在职人员18人，离退休26人。
四、车辆构成情况
登封市林业科学研究所参加公车改革，公车数量为1辆，为其他用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（后附）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算191.47万元，其中：一般公共预算191.47万元（财政拨款191.47万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算191.47万元，其中：基本支出156.39万元，项目支出35.08万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出19.68万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元；死亡抚恤2.72万元；事业单位医疗7.87万元；行政运行109.46万元；一般行政管理事务35.08万元；住房公积金11.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出156.39万元及项目支出35.08万元，其中：工资福利支出141.86万元，个人和家庭补助支出14.53万元，社会事业和经济发展项目35.08万元。
（三）主要项目：登封市林业科学研究所项目为苗圃土地租金，金额为35.08万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算191.47万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加12.6万元。增加原因为人员工资及社保缴费有调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算191.47万元，主要用于以下方面：工资福利支出141.86万元，占74.09%；对个人和家庭的补助支出14.53万元，占7.59%；社会事业和经济发展项目支出35.08万元，占18.32%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算156.39万元，其中：人员经费156.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖、基本医疗缴费、基本养老缴费、其他社会保障缴费、独生子女费、绩效工资、抚恤金、住房公积金。
（四）一般公共预算项目支出预算情况说明
2019年一般公共预算项目支出预算35.08万元，主要为社会事业和经济发展项目。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年同期相比，数据持平。公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，登封市林业科学研究所运行经费为0。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为401.82万元。流动资产为67.36万元，占资产总额的16.76%；固定资产为334.45万元，占资产总额的83.24%。其中：房屋构建物面积为382平方米，价值为26.90万元；公务用车辆0辆，价值0万元；其他车辆1辆价值3.77万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为303.78万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
登封市林业科学研究所纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为林科所苗圃土地租金，金额为35.08万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制填报，并通过审核。现已加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入或支出情况。
3. 三公经费预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无三公经费支出情况。
第四部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
