| 索 引 号：75837978X/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市行政服务中心 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
（一）部门主要职责
1．为对全市行政审批事项、程序等内容进行调研，简化审批程序和办事流程。
2．负责全市行政审批事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调。
3．负责受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处负责市直各部门单位（乡、镇）集中审批办证系统网络管理。
4. 负责组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作。
5.统一受理，并联审批。
6.对全市的重大项目进行全程代办服务。
（二）内设机构
内设机构：办公室、业务科、督查科、代办科、网络科。
（三）人员构成情况
登封市行政服务中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制人数30人，其中：事业编制30人，在职职工26人。
(四) 车辆构成情况
登封市行政服务中心部门机关参加公车改革，现有公车数量为4辆，保留3辆，分别为1辆机要通信用车，1辆用于业务用车，1辆用于后勤用车，取消车辆1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1511.38万元，其中：一般公共预算1511.38万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。与2018年相比增加40.59%,主要原因是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加。
二、支出预算说明
2019年支出预算1511.38万元，其中：基本支出864.2万元，项目支出647.18万元。
（一）按功能科目分类，包括政务公开审批1445.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.85万元、行政单位医疗支出13.13万元、住房保障支出19.71万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1511.38万元，其中：工资福利支出635.95万元，商品和服务支出208.54万元，个人和家庭补助支出19.71万元；项目支出647.18万元。
（三）主要项目：
1．午餐补助费专项161.6万元。
项目概述及政策依据。此项经费主要用于中心工作人员的午餐补助费用，根据2004年6月《登封市行政审批服务中心关于拨付工作人员生活待遇及交通补助费用的请示》。由于中心工作人员离家远，存在生活、交通等方面的实际问题，为切实解除他们的后顾之忧，激发他们的创业干事的积极性，根据市政府二届第27次市长办公会议精神制定。并将此项经费列入年度部门预算。主要用于工作人员的伙食补助费，全年的费用为161.6万元。
2．乘车补助费专项33万元。
项目概述及政策依据。此项经费主要用于中心工作人员的午餐补助费用，根据2004年6月《登封市行政审批服务中心关于拨付工作人员生活待遇及交通补助费用的请示》。由于中心工作人员离家远，存在生活、交通等方面的实际问题，为切实解除他们的后顾之忧，激发他们的创业干事的积极性，根据市政府二届第27次市长办公会议精神制定。并将此项经费列入年度部门预算。主要用于工作人员的乘车补助费全年费用为33万元。
3.办公用房取暖费专项29万元。
项目概述及政策依据。此项经费主要用行政服务中心全体工作人员的集中供暖使用。全年费用约为29万元。
4.政府购买服务人员工资专项271.28万元。
项目概述及政策依据。此项经费主要用于中心政府购买服务工作人员工资、社保及管理费用，根据2017年15号文《关于申请拨付政府购买服务方式招聘工作人员所需经费的请示》和2017年69号文《关于解决办税大厅劳务派遣人员待遇的请求》精神经人社局公开考核层层选拔的政府购买服务人员和协护税人员由中心统一管理、统一派遣、统一发放工资。政府购买服务人员工资全年为148.6万元；政府购买服务人员社保费全年为122.68万元。共计271.68万元。
5、工作人员服装专项经费110万元
按照市委、市政府及郑州市办事大厅工作要求，中心要树立登封对外形象，展现我市良好风貌，中心于成立之初就统一着装，且统一着装是郑州市办事大厅领导组对各行政服务中心或办事大厅的统一要求。服装费用为110万元。
6、中央空调改造尾款专项经费42.3万元
登封市行政服务中心大厅中央空调运行16年，在2018年对中央空调主机进行更换，对其他附属设备进行维护，第一次支付货款50%，尾款费用为42.3万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1511.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加436.4万元，主要原因是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加。政府性基金收支预算 0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1511.38万元，主要用于以下方面：人员支出589.97万元，占39.04%；社会保障和就业支出32.85万元，占2.17%；医疗卫生支出13.13万元，占0.87%；住房保障支出19.71万元，占1.3%，商品和服务支出208.54万元，占13.8%；项目支出647.18万元，占42.82%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1511.38万元，其中：人员经费635.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资和福利支出、住房公积金；公用及运转经费208.54万元，主要包括：办公费、印刷费、办公用房水电费、费邮电、租赁费、维修费、差旅费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算16.59万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.59万元。与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费与2018年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，行政运行经费安排208.54万元，主要用于机关的日常运行。其中：办公费153.3万元，公务用车运行维修及其他费用6万元、日常维修费44.24万元，设备购置费4万元，其他交通费1万元等。与去年同期有所增加。主要原因是人员增加，造成其他各项日常费用增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物支出4万元，具体采购明细如下：
1．电脑物品，单价0.5万元，数量4台，共计2万元。
2．打印机物品，单价0.4万元，数量5台，共计2万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为2103.65万元。流动资产为23.22万元，占资产总额的1.1%；固定资产为2080.43万元，占资产总额的98.9%。其中：房屋构建物面积为18800平方米，价值为1636.53万元；公务用车4辆，价值32.93万元； 单价50万以上的大型设备为174.47万元；其他固定资产为236.5万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
2019年登封市行政服务中心纳入绩效编报范围的共计六项，名称为：午餐补助费专项经费金额为161.6万元；乘车补助费专项经费金额为33万元；办公用房取暖费专项经费金额为29万元；政府购买服务人员工资专项经费金额为271.28万元；工作人员服装专项经费金额为110万元；中央空调改造尾款专项经费金额为42.3万元 。以上项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位本级无政府性基金预算收入或支出情况。
2．非税收入计划预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位本级无非税收入或支出业务。
十一、绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效目标编制六项，金额647.18万元。具体明细见附表。
2019年登封市行政服务中心按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计六项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效目标管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
