| 索 引 号：005303449/2019-00032 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委办公室 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作协调服务工作；负责中央、省委、郑州市委和中央、省委、郑州市委有关部门及其他县（市）委领导来登的接待服务工作。
2.负责市委领导讲话、汇报材料等文稿起草、审核工作。
3.围绕中央、省委、郑州市委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
4.负责中央、省委、郑州市委和市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、郑州市委和市委领导批示的传达、催办和情况反馈工作。
5.负责中央、省委和郑州市委文件的翻印、分发工作；负责市委及市委办公室各类文件的起草、审核、制发及档案管理工作；负责全市各单位上报公文的交换工作。
6.负责市委、市委办公室的日常值班工作。负责指导、督导全市党委系统办公室的值班工作。
7.监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位档案工作；查处违反档案法规的案件；指导全市档案业务理论与科学研究，组织全市档案专业人员业务培训。
8.负责市委外事工作委员会办公室的工作职责。
9.负责市委全面深化改革委员会办公室的工作职责。
10.负责市委国家安全委员会办公室的工作职责。
11.指导全市党委办公室系统工作，完成市委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、秘书科、市委政策研究室、市委督查室、信息科、文电科、市委值班室、法规室，两个挂牌单位。
下属单位：中共登封市委登封市人民政府督查考核办公室、登封市经济社会发展研究中心办公室、登封市机关文印中心。
（三）人员构成情况
中共登封市委办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制82人，其中：行政编制34人，事业编制40人；在职职工64，离退休人员2人。
（四）车辆构成情况
中共登封市委办公室参加公车改革，公车数量为4辆，分别为1辆机要通信用车，2辆应急保障用车，1辆特种专业技术用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
收入预算说明2019年收入预算1022.9万元，其中：一般公共预算1022.9万元（财政拨款1022.9万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1022.9万元，其中：基本支出935.9万元，项目支出87万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出865.42万元、社会保障和就业支出79.19万元、医疗卫生与计划生育支出31.31万元、住房保障支出46.97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出935.9万元，其中：工资福利支出603.92万元，商品和服务支出284.11万元，个人和家庭补助支出47.88万元；项目支出87万元。
（三）主要项目：中共登封市委办公室两个项目分别为市委全会，金额为20万元；网格化管理手机功能使用费，金额为67万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1022.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少56.47万元，因为今年“三公”经费和办公经费等预算有所减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算935.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出865.42万元，占84%，社会保障和就业支出79.19万元，占8%；医疗卫生支出31.31万元，占3%，住房保障支出46.97万元，占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算935.9万元，其中：人员经费651.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费及运转经费284.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、差旅费、维修费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算55万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数对比2018年没有变化，保持一致。
3．公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数对比2018年没有变化，保持一致。
经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，市委办公室运行经费安排284.11万元，主要保障机关单位正常运行，其中：办公费116.11万元，公务用车运行维护费28万元,公务接待费4万元,会议费5万元，培训费30万元，物业管理及租赁费0.5万元，差旅费30万元。和2018年相比明显减少，因为人员减少。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为800.29万元。流动资产为21.38万元，占资产总额的2.7%；固定资产为778.92万元，占资产总额的97.3%；无形资产0万元，占资产总额的0%。固定资产其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车4辆，价值60万元； 其他车辆 21辆价值398.82万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为320.1万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
中共登封市委办公室纳入绩效填报范围的项目数量两个，名称分别为市委全会，金额为20万元；网格化管理手机功能使用费，金额为67万元。两个项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2.国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府采购预算收入或支出情况。
四、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
