| 索 引 号：005303449/2019-00048 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化改革试验区委员会 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
1、贯彻落实省、郑州市关于文化改革发展试验区、华夏历史文明传承创新示范工程（以下简称示范工程）等相关政策，会同相关单位，落实上级相关政策规定。
2、制定《登封市建设示范工程总体规划》和各项专项规划，提出产业及试验区发展目标任务、工作重点和方法措施，并对批准后的规划组织实施。
3、推动华夏历史文明传承创新事业发展，加强文化研究，深化体制机制改革，促进文化交流创新，繁荣文化事业，发展文化产业。
4、推动全市文化事业保护性开发利用建设，包括基础设施投入、重大项目引进、产业品牌培育等。
5、积极争取上级政策和资金支持，承担试验区和示范工程项目资金的统一管理工作。开展招商引资、融资等工作。
6、开展嵩山文化、天地之中、根亲文化、民俗文化等特色文化的研究、挖掘、保护和弘扬工作。
7、加强文化对外合作与交流，负责文化产业项目的宣传推介工作，提升文化影响力。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市文化改革发展试验区委员会为一级预算单位，本单位内设办公室、产业发展科、文化服务科、体制改革科和建设管理科等5个科（室）。
（三）人员构成情况
登封市文化改革发展试验区委员会是市政府的办事机构。现在职人数9人，行政编制：9人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算502.0797万元，其中：一般公共预算502.0797万元（财政拨款502.0797万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算502.0797万元，其中：基本支出202.0797万元，项目支出300万元。
（一）按功能科目分类，包括：文化旅游体育与传媒支出476.8117万元、社会保障支出12.41437万元、卫生健康支出4.9657万元、住房保障支出7.888万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出202.0797万元，其中：工资福利支出96.4517万元，个人和家庭补助支出7.888万元，商品和服务支出（公用及运转支出）97.74万元；项目支出300万元。
（三）主要项目。
嵩山论坛年会费用300万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算502.0797万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少61.68万元，同比减少12.28%，减少原因主要是因为嵩山论坛年会费用较去年减少50万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算502.0797万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出476.8117万元，占94.97%；社会保障和就业支出12.4143万元，占2.47%；卫生健康支出4.9657万元，占0.99%；住房保障支出7.888万元，占1.57%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算502.0797万元，其中：人员经费104.3397万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.74万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等；项目支出300万元，为嵩山论坛年会费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。 与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，登封市文化改革发展试验区委员会运行经费安排97.74万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费45.74万元，公务用车运行维护费4万元、物业管理及租赁费17万元，差旅费22万元，其他交通费9万元。相较于2018年减少5.467万元，主要是由于人员公用减少。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
2018年 期末，河南省郑州市登封市文化改革发展试验区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
七、预算绩效目标
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下（详附绩效目标表）：
嵩山论坛年会费用300万元，旨在宣传登封、确立登封市华夏历史文明传承示范创新示范区的核心地位，通过与文化，文明的学术交流对话，实现了扩大中国文化影响，弘扬华夏文明，达到增强文化自信的目的。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
