| 索 引 号：005303449/2019-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市接待办公室 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分登封市接待办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、车辆构成情况
第二部分 2019年度预算表（附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表（无）
第三部分2019年度预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市接待办公室概况
一、部门主要职责
接待办为正科级事业单位，隶属于市委办公室。主要负责国家、省、郑州市及兄弟县市四大班子领导在我市检查指导工作、考察学习期间的接待工作；协助有关单位，搞好如党代会、人代会、政协会等大型重要活动的住食宿安排；负责重要活动所需机票、火车票的联系；承办省、郑州市接待办公室交办的接待任务；为市委、市政府提供有关接待工作信息；完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项；完成市委办交办的其他事项。
二、根据职责需要，接待办内设两个科室：人事秘书科、接待科。
三、人员构成：接待办事业编制20名；其中部门领导职数3名，（主任1名，副主任2名）；中层领导职数2名。在职人员17人，其中1人为公益岗位。
四、车辆构成：截至2018年12月31日，接待办现有车辆7台，其中：一般公务用车7台。
第二部分 2019年度预算表(见附件）
第三部分 2019年度预算情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算630.44万元，其中：一般公共预算630.44万元（财政拨款630.44万元），项目支出0元。
二、支出预算说明
2019年支出预算630.44万元，其中：基本支出630.44万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行593.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.69万元；行政单位医疗7.47万元；住房公积金11.21万元。
（二）按支出用途分类:工资福利支出133.99万元，个人和家庭补助支出11.21万元；公用及运转支出485.24万元。
（三）主要项目：无。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算630.44万元，与2018年预算相比，一般公共预算支出预算减少8.99万元，同比减少1.4%，减少原因：严格执行中央八项规定及各项财经制度，控制支出。
(二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算630.44万元，主要用于以下方面：行政运行支出593.07万元，占94.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.69万元，占2.96%；行政单位医疗7.47万元，占1.18%；住房公积金支出11.21万元，占1.78%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算630.44万元，其中：人员经费145.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资和福利支出；公用及运转经费485.24万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、会议费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算428.24万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费388.24万元。与2018年“三公”经费预算数对比没有变化，保持一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，接待办运行经费安排485.24万元，主要用于：办公费：公务接待费388.24万元、公务用车运行维护费40万元、设备购置费3万元、委托业务费1.5万元、培训费10万元，维修（护）费2万元，会议费25万元，办公费15.5万元。相较于2018年的运行经费数减少25万元，减少原因：严格执行中央八项规定及各项财经制度，控制支出。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算3万元。办公电脑4台，每台0.5万元,共2万；办公家俱1万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2018 年12月31日资产总额260.54万元。其中固定资产250.48万元，占资产总额的96.14%，流动资产为10.06万元，占资产总额的3.86%；其中：一般公务用车7辆，总值215.83万元，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台；其他固定资产34.65万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
