| 索 引 号：005303449/2019-00037 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委政法委员会 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）内设机构及下属单位
（三）人员构成情况
（四）车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、根据党的路线方针政策和省、市、市委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检机关查处违法违纪行为；
9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；
10、及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、秘书科、督查督办科。
下属单位：１、登封市社会矛盾调处中心；２、中共登封市委防范和处理邪教问题领导小组办公室（登封市人民政府防范和处理邪教问题办公室）。
（三）人员构成情况
登封市委政法委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制13人，事业编制6人，工勤编制3人；在职职工19人，离退休人员7人。
（四）车辆构成情况
登封市委政法委原有公车7辆，按照全市公车改革统一部署，政法委积极配合，已上交公车办5辆。截至目前，本单位共有公车2辆，均为一般公务用车，车型是大众帕萨特，车牌号：豫A96756、豫A5665V，用以确保委机关正常工作开展需要。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算396.5853万元，其中：一般公共预算396.5853万元（财政拨款396.5853万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算396.5853万元，其中：基本支出396.5853万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出343.8339万元、社会保障和就业支出26.3757万元、医疗卫生和计划生育支出10.5503万元、住房保障支出15.8254万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出396.5853万元，其中：工资福利支出192.3799万元，个人和家庭补助支出15.8254万元，公用和运转支出188.38万元；项目支出0万元。
（三）主要项目
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算396.5853万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加51.5484万元，增加原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（住房公积金）增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算396.5853万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.8339万元，占86.7%；社会保障和就业支出26.3757万元,占6.7%；医疗卫生支出10.5503万元，占2.7%；住房保障支出15.8254万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算396.5853万元，其中：人员经费208.2053万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用及运转经费188.38万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、购置费、委托业务费、其他交通费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10.28万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.28万元。与2018年度基本持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，登封市委政法委运行经费安排188.38万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费119.72万元、会议费3万元、培训费15万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、维修（护）费8万元、购置费6.66万元、其他交通费16万元等。与2018年度基本持平。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元，具体采购明细如下。
1.办公家具：单价0.2万元，数量6套，共计1.2万元。
2.办公电脑：台式6台，单价0.5万元，笔记本2台，单价0.8万元，共计4.6万元。
3.打印设备：打印复印一体机，数量2台，单价0.2万元，彩色打印机，数量1台，单价0.4万元，共计0.8万元。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日资产总额为979.290208万元。流动资产为11.721552万元，占资产总额的1.2%；固定资产为967.568656万元，占资产总额的98.8%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车2辆原价值40万元（其中一辆为调剂使用）；其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为0万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
司法救助资金专项经费，金额为100万元；已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
