中共郑州市委办公厅
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
我单位三定方案属涉密内容，根据保密规定，不可公开。
二、内设机构及下属单位
我单位三定方案属涉密内容，根据保密规定，不可公开。
三、人员构成情况
我单位三定方案属涉密内容，根据保密规定，不可公开。
四、车辆构成情况
目前，市委办公厅资产系统里入账车辆共计104辆，其中有24辆在编在用车辆，公车改革资产核实待批复销账80辆车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4720.23万元，其中：一般公共预算4720.23万元（财政拨款4720.23万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4720.23万元，其中：基本支出4720.23万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务3632.8万元、教育支出200万元、社会保障和就业支出520.16万元、医疗卫生与计划生育支出119.6万元、住房保障支出247.66万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4720.23万元，其中：工资福利支出2488.11万元，商品和服务支出2000.59万元，个人和家庭补助支出231.53万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：我单位无项目预算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4720.23万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加262.1万元，增加原因：工资福利增加209.86万元，个人和家庭补助支出增加58.38万元，商品和服务支出减少6.14万元，减少原因是：严控办公支出预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4720.23万元，主要用于以下方面：教育支出200万元，占4.24%；社会保障和就业支出520.16万元，占11.02%；医疗卫生支出119.6万元，占2.53%；住房公积金支出247.66万元，占5.25%；行政运行3632.8万元，占76.96%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算4720.23万元，其中：人员经费2719.64万元，主要包括：基本工资726.79万元、津贴补贴1101.37万元、社会保障292.68万元、医疗保险119.6万元、住房公积金247.66万元、离休费87.84万元、退休费141.88万元、生活补助1.81万元；公用经费2000.59万元，主要包括：办公费223.59万元、印刷费90万元、咨询费20万元、邮电费80万元、差旅费139万元、维修(护）费80万元、会议费150万元、培训费200万元、公务接待5.44万元、劳务费120万元、委托业务费72.69万元、工会经费21.66万元、福利费18.61万元、公务用车运行维护费130万元、其他交通费用162.38万元、其他商品服务7.21万元、办公设备购置480万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算135.44万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费130万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少20万元，主要原因：严控三公经费管理。
3．公务接待费5.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年相同。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1841万元，主要用于我单位日常办公运转费用，其中：办公费223.59万元、印刷费90万元、咨询费20万元、邮电费80万元、差旅费139万元、维修(护）费80万元、会议费150万元、培训费200万元、公务接待5.44万元、劳务费120万元、委托业务费72.69万元、工会经费21.66万元、福利费18.61万元、公务用车运行维护费130万元、其他交通费用10万元、办公设备购置480万元。按照财政压缩办公经费的要求调减2018年运行经费，较2017年减少13.3万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算372.44万元，其中：服务采购155.44万元、政府采购货物支出180万元，车辆维修及配件采购37万元，具体采购明细如下。
1．会议，二类会每人每天550元，议2000人次，共计110万元；
2．会议，三类会每人每天450元，议1000人次，共计40万元；
3．其他服务，544人次，共计5.44万元；
4．计算机，60台，共计25万元；
5．路由器，数量4台，共计40万元；
6．空气调节设备（包除湿设备），数量20台，共计5万元；
7．办公家具，数量10批，共计20万元；
8．其他网络设备，数量2批，共计12.5万元；
9．其他通信设备，数量3批，共计47万元；
10．复印机，数量5台，共计4.25万元；
11．其他电器设备，数量2批，共计12.5万元；
12．打印机，数量30台，共计7.5万元；
13．其他办公自动化，数量2批，共计6.25万元；
14．车辆维修及配件采购，24台，共计37万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产账面车辆104辆，现有在用车辆24辆，待资产核销处理车辆80辆。其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算项目绩效。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算。
3．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位无预算项目绩效。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
