郑州市人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、 地方性法规制定权；
2、 本行政区域重大事项决定权；
3、 选举任免本级地方国家机关领导人员；
4、 监督“一府一委两院”工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
1、3个办事机构：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室。
2、13个工作委员会：郑州市人大常委会内务司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会。
3、10个专门委员会：郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会内务司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城乡建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会, 郑州市人民代表大会社会建设委员会。
下属单位：
1、《郑州市人大工作》编辑部
2、郑州市人大常委会机关汽车队。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制163人，其中：行政编制131人，事业编制31人；在职职工119人，离退休人员100人。
四、车辆构成情况
一般性公务用车35台，其中，实际在用21台，待处置14台。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3823万元，其中：一般公共预算3823万元（财政拨款3823万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3823万元，其中：基本支出3359万元，项目支出464万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2907万元，教育支出165万元，社会保障和就业支出513万元，卫生健康支出81万元，住房保障支出157万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3359万元，其中：工资福利支出1580万元，商品和服务支出1466万元，个人和家庭补助支出313万元，资本性支出0万元；项目支出464万元。
（三）主要项目：部门预决算审核经费64万元；郑州市人民代表大会经费400万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3823万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加252万元，对增减情况作出说明：基本支出增加252万元。政府性基金收支预算：无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3823万元，主要用于以下方面：教育支出165万元，占4.3%；社会保障和就业支出513万元，占13.4%；卫生健康支出81万元，占2.1 %；一般公务服务支出2907万元，占76.1％；住房保障支出157万元，占4.1％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3359万元，其中：人员经费1894万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费1465万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算74万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无变化。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少60万元，主要原因：公务车运行管理严格正规有序。
3．公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1465万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其中：办公费390万元、印刷费50万元、咨询费10万元、邮电费31万元、物业管理费6万元、差旅费200万元、维修（护）费15万元、会议费50万元、培训费165万元、公务接待费4万元、劳务费20万元、委托业务费210万元、工会经费13万元、福利费13万元、公务用车运行维护费70万元、其他交通费用138万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置费70万元。对增减因素应进行说明：比2018年运行经费增加15万元，原因：机关人员增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物支出70万元，服务支出80万元，具体采购明细如下。
1．计算机(含笔记本电脑)，单价0.565万元，数量52个，共计29.3万元；
2．打印机，单价0.25万元，数量10个，共计2.5万元；
3．复印机，单价5万元，数量1个，共计5万元；
4．办公家具，单价0.133万元，数量227个，共计30万元；
5.摄影摄像器材，单价0.4万元，数量5个，共计2万元；
6.碎纸机，单价0.08万元，数量15个，共计1.2万元。
7.车辆维修及配件采购，单价0.05万元，数量600次（台），共计30万元；
8.印刷出版，单价0.0025万元，数量20000本，共计50万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
公务车改革后，目前在用公务车21台，其余车辆封存上缴，待处理。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
无绩效目标项目
九、专项转移支付项目情况
无专项转移支付项目
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
