目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（新三定方案尚未下发）
郑州市人民政府办公厅：
1．协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调,提供决策咨询服务,提出政策建议。
2．负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
3．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。
4．研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
5．协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题。
6．督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导同志报告。
7．负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
8．负责市政府及办公厅公文收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。
9．负责全市政务信息的采编和分析;指导协调全市政府系统信息工作。
10．负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作;统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。
11．负责市政府电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。
12．负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作;负责市政府政务值班、应急值守和市长电话工作,及时报告重要情况,提供应急信息和社情民意信息,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
13．负责综合协调全市社会公共管理工作。
14．负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
15．负责或参与全市重大活动的筹办工作。
16．办理市政府领导同志交办的其他事项。
郑州市人民政府航空枢纽发展建设办公室：
为航空货运枢纽建设提供服务，统筹全市航空经济发展。协调航空枢纽规划、建设航空公司引进航线培育，引导枢纽工程规划制订及全市航空产业、物流产业等相关产业发展研究。
二、内设机构及下属单位
内设机构：郑州市人民政府办公厅设立18个内设机构，秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八、秘书九处、市政府应急管理办公室、综合处、政府研究室、政府督查室、信息联络处、编制人事处、文电处、政府信息公开办公室、行政财务处等。
下属单位：郑州市人民政府办公厅所属财政全额拨款单位4个（郑州市人民政府航空枢纽发展办公室、郑州市电子政务中心、郑州市市直机要公文交换站、郑州市人民政府发展研究中心）。其中：郑州市人民政府航空枢纽发展办公室为预算单列单位，其他3个单位预算经费含在郑州市人民政府办公厅机关预算内。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制265人，其中：行政编制217人，事业编制38人；在职职工242人，离退休人员91人。另外：郑州市人民政府航空枢纽发展办公室，事业编制10人。
四、车辆构成情况
部门机关及归口预算管理单位现有车辆22辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要用于离退休服务保障。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算9645.9万元，其中：一般公共预算 9645.9万元（财政拨款9645.9万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算9645.9万元，其中：基本支出5036.58 万元，项目支出4609.32万元。
（一）按功能科目分类，包括行政（事业）运行支出8630.61万元；培训支出20万元；社会保障和就业支出535.02 万元；医疗卫生支出156.78万元；住房公积金支出303.49万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出5036.58万元，其中：工资福利支出3058.01万元，商品和服务支出1818.86 万元，个人和家庭补助支出159.71万元，资本性支出0万元；项目支出4609.32万元。
（三）主要项目：市情概览编印费30万元，社会公共管理办公室工作经费94万元，驻外办事处经费116万元，融合全市热线资源升级政府热线12345平台经费3864万元，环境污染防治督导工作经费505.32万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算9645.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加201.92万元，增加的主要原因是：专项中融合全市热线资源升级政府热线12345平台经费新增。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，无增减情况变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算9645.9万元，主要用于以下方面：行政（事业）运行支出8630.61万元，占89.47 %；培训支出20万元，占0.2 %；社会保障和就业支出535.02万元，占5.55 %；医疗卫生支出156.78万元，占1.63 %；住房公积金支出303.49万元，占3.15 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5036.58万元，其中：人员经费3217.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险二金、退休人员经费；公用经费1818.86万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会经费、培训费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、购置费、委托业务费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要原因：无此项费用。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算329万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：无此项经费支出。
2．公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费321万元，其中：部门机关及归口预算管理单位的公务用车运行维护费117万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算0万元，无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2018 年增加204万元，主要原因：专项中环境污染防治督导工作经费增加公务用车运行维护费。
3．公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加（减少）0万元。主要原因：此项经费无变动。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1818.86万元，主要用于正常办公运行，其中：办公费286.62万元，公务用车运行维护费117万元、公务接待费8万元，印刷费400万元、邮电费130万元、差旅费200万元、维修（护）费40万元、租赁费20万元、会议费40万元、培训费20万元、委托业务费220万元、工会经费35.8万元、福利费20万元、办公设备购置70万元、其他交通费203.21万元、其他商品和服务支出8.23万元。本年运行经费与去年相比减少66.61万元，减少原因：机构改革后下属归口预算管理单位减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算70万元，其中：政府采购货物支出70万元，具体采购明细如下。
1．办公家具沙发，单价0.3万元，数量20个，共计6万元；
2．多功能一体机，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；
3．台式电脑，单价0.3万元，数量60个，共计30万元；
4．空调，单价0.4万元，数量20个，共计8万元；
5．办公桌椅，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；
6．文件柜，单价0.1万元，数量25个，共计2.5万元；
7．打印机，单价0.1万元，数量15个，共计1.5万元；
8．笔记本电脑，单价0.8万元，数量20个，共计16万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是离退休服务用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算共有3个专项列入预算项目绩效，且项目绩效目标按要求编制完成。驻外办事处经费116万元，融合全市热线资源升级政府热线12345平台经费3864万元，环境污染防治督导工作经费505.32万元。（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
九、专项转移支付项目情况
2019年预算未安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
