索 引 号:397863874/2019-00067 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:荥阳市人民政府 | 关 键 词:部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2019-03-28 | 发布日期:2019-03-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年共青团荥阳市委部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)
共青团是党领导的先进青年的群众组织,是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。
主要职责包括:
1、指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。
2、负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全市青年志愿者工作。
3、负责开展全市青少年外事工作,加强对全市青年社团的指导和管理。
4、指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。
5、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;
6、指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。
7、指导全市中学的共青团工作。
8、负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作,开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。
9、指导全市少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。
10、协调社会各界维护青少年合法权益,统筹规划和组织实施维权工作,接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报,交有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助。
二、内设机构及下属单位
内设机构:办公室。
下属单位:无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 5 人,其中:行政编制 4 人,行政工勤1人,事业编制 0 人;在职职工 8 人,离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
我单位有公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 156.293933 万元,其中:一般公共预算156.293933 万元(财政拨款 156.293933 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0万元),政府性基金收入 0万元,转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 156.293933 万元,其中:基本支出 109.813933万元,运转支出46.48万元,项目支出 0 万元。
(一)按功能科目分类,一般公共服务支出135.587213万元、社会保障和就业支出10.35336万元、卫生健康支出4.141344万元、住房保障支出6.212016万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出 109.813933 万元,其中:工资福利支出 98.844827 万元,商品和服务支出 10.969106万元,个人和家庭补助支出 0 万元,资本性支出 0万元;项目支出 46.48 万元。
(三)主要项目:(逐项列举)。
1.同献爱心共铸希望活动经费 1.00万元
(1)扶助特殊困难青少年。
(2)实地调查用油、用餐等费用0.2万元,部分学生慰问用品0.8万元。
2.十八岁成人仪式活动经费2.00万元。
(1)十八岁成人仪式活动启动、示范。
(2)活动摄影0.5万元,舞台布置0.3万元,国学书籍1.2万元。
3. 清明节扫墓活动经费1.00万元。
(1)组织中小学生到烈士陵园祭扫英烈墓。
(2)租统一接送学生大巴车0.7万元,买学生用面包、牛奶0.3万元。
4. 共青团系统总结表彰活动经费2.20万元
(1)2018年共青团工作总结、先进表彰及2019年共青团工作安排。
(2)会场租赁及条幅制作等费用1.5万元,证书及奖牌购买费用0.5万元,材料印刷费0.2万元。
5. 保护母亲河专项经费1.00万元
(1)组织青少年植树节黄河边植绿。
(2)树苗购买0.8万元,大巴车租赁0.2万元。
6.五四青年节活动经费2.80万元
(3)纪念五四运动系列活动。
(4)系列活动舞台布置等费用2万元,材料印刷等费用0.8万元。
7.全市共青团系统保障经费30.00万元
(5)共青团系统运转保障工作,主要承担市中心工作、上级团组织交办的系列活动任务。
(6)青年就业创业扶助等费用10万元,青春家园建设等费用20万元。
8.共青团荥阳市第五次代表大会经费4.68万元
(1)共青团系统运转保障工作,主要是做好换届工作,加强共青团领导班子建设,增强团组织的凝聚力和战斗力。
(2)共青团换届工作费用4.68万元。
9.2017年绩效考核奖1.8万元
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 156.293933 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加 1.566484 万元,主要原因:专项支出增加16.48万元,基本支出减少14.913516万元。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 156.293933 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 135.587213 万元,占 86.8 %;社会保障和就业支出 10.35336 万元,占 6.6 %;卫生健康支出 4.141344 万元,占 2.6 %、住房保障支出6.212016万元,占4.0%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 109.813933 万元,其中:人员经费 98.844827 万元,主要包括:基本工资63.3431万元、奖金14.3448万元,社会保障性缴费14.944911万元,住房公积金6.212016万元;公用经费10.969106万元,主要包括:工会经费0.933384万元,福利费3.585722万元,其他交通费用6.45万元。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.9385万元,会议费预算 10.24万元。其中:
1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。
2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 1.716 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年公务用车购置费一致。公务用车运行维护费预算数与2018年公务用车运行维护费一致。
3.公务接待费 1.2225 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2018年公务接待费一致。
4、会议费 10.24 万元,主要用于开展活动支出。预算数比2018年增加4.3万元。主要原因:召开共青团荥阳市第五次代表大会。
四、机关运行经费安排情况说明:
2019年,运行经费安排 2.3985 万元,主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,其中:公务用车运行维护费 1.176 万元、公务接待费 1.2225 万元等。机关运行经费与2018年运行经费一致。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 21.6万元,其中:政府采购货物支出 21.6 万元,具体采购明细如下。
1.打印机,单价 0.3 万元,数量 2 台,共计 0.6 万元;
2.办公家具,单价 0.02 万元,数量 50 把,共计 1.00 万元;
3.计算机,单价 0.45 万元,数量 20 台,共计 9.00 万元;
4.其他办公自动化设备,单价 3 万元,数量 2 套,共计 6.00 万元;
5.办公家具,单价 0.1万元,数量 50 张,共计 5.00 万元;
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年无预算绩效目标项目预算情况。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2.国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位无预算项目绩效目标。
4. 政府购买服务表。空表的主要原因是我单位无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
4、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
12.政府购买服务表