| 索 引 号：397863874/2019-00066 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年中共荥阳市委统战部部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行上三级关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实上三级关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派省委、省工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市级党委统战部长。
6.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。
7.开展海内外统一战线的宣传工作。
8.指导各乡镇、街道党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受是委委托，领导市工商联党组，指导工商联、侨联工作；管理市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)；指导市社会主义学院工作。
9.承办市委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、信息宣传科、党外人士联络科。
下属单位：荥阳市新的社会阶层人士工作办公室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人；在职职工10人，离退休人5人。
四、车辆构成情况
荥阳市委统战部公务用车保有量为2辆，其中机要通信用车1辆；应急保障用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算216.11万元，其中：一般公共预算216.11万元（财政拨款216.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算216.11万元，其中：基本支出159.51万元，项目支出56.6万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出187.86万元，社会保障和就业支出14.13万元、卫生健康支出5.65万元、住房保障支出8.48万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出159.51万元，其中：工资福利支出135.87万元，个人和家庭补助支出8.25万元，商品和服务支出15.39万元；专项和事业发展支出56.6万元，其中：运转支出56.6万元，包括工资福利支出7.2万元，商品和服务支出49.4万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算216.11万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少30.6万元，减少的原因单位人员调出。政府性基金收支预算0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算216.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出187.86万元，占86.93%；社会保障和就业支出14.13万元，占6.54%；卫生健康支出5.65万元，占2.61%；住房保障支出8.48万元，占3.92%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算159.51万元，其中：人员经费144.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算14万元，会议费预算5.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2018年无变动。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2018 年比无变动。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少4万元，主要原因：严格控制公车使用范围，厉行节约，压减费用。
3．公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少4万元。主要原因：加强公务接待管理，严格执行规定和开支标准，厉行节约，压减费用。
4、会议费5.5万元，主要用于2019年度各项工作会议费用的支出。预算数与 2018年比无变动。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排15.39万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其中：办公费5.6万元、邮电费0.5万元、工会经费1.25万元、福利费1.33万元、公车运行及维护费0.4万元、其他交通费用5.81万元，其他商品和服务支出0.5万元。2019年运行经费比2018年减少2.11万元，减少原因为单位人员调出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.45万元，数量4个，共计1.80万元；
2．办公家具，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年我单位政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我部2019年共安排项目支出0个，金额0万元。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出。
3．荥阳市预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位没有主要的民生项目和重点支出项目。
4. 政府购买服务预算表。空表的主要原因是我单没有政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入地方财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
