| 索 引 号：397863874/2019-00065 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年中共荥阳市委办公室预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、处理起草市委文件、报告和市委领导讲话；负责市委文书处理、档案管理工作。
2、负责上级党委和市委的重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委和市委领导有关批示的传达和催办落实。
3、围绕上级党委和市委的工作部署，组织和开展调查研究，收集和反馈信息。
4、负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务。
5、安排市委领导重要活动；协助市委领导协调处理有关工作和重要社会问题。
6、负责上级党委领导、部门领导和兄弟县（市）党委领导来荥的接待服务工作。
7、负责全市党政密码通信及密电密件、重要资料的收发传递和管理工作。
8、负责市委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。
9、负责组织、指导、协调、督促全市责任目标管理及运行工作。
10、领导市委党史研究室、市档案局，接待办。
11、负责市委机关的安全保卫、后勤管理及服务工作。
12、承办市委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、秘书科、信息调研科、市委督查室、行政科、文电科、市委市政府责任目标管理办公室。
下属机构：无
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 35人，其中：行政编制 35人，事业编制 0人；在职职工 30 人，离退休人员 16 人等。
四、车辆构成情况
我单位共有一般公务用车7辆，其中主要领导干部保障用车1辆，机要通信用车2辆，应急通信车3辆，离退休干部用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算974.05万元，其中：一般公共预算974.05 万元（财政拨款974.05 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算974.05万元，其中：基本支出513.05 万元，项目支出 461.00 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出882.42万元；社会保障和就业支出43.89万元；卫生健康支出21.40万元；住房保障支出26.33万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出513.05万元，其中：工资福利支出419.44万元，商品和服务支出53.30万元，个人和家庭补助支出40.31万元，资本性支出0万元；项目支出461.00万元。
(三)主要项目：
1、密码经费30万元；
2、法律顾问经费30万元；
3、专项办公经费301.2万元；
4、2017年绩效考核奖19.8万元；
5、督考工作经费80万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算974.05万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少50.17万元，是由于人员变动，以及财政统一核减专项办公经费。政府性基金收支预算增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算974.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出882.42万元，占90.59%；社会保障和就业支出43.89万元，占4.5 %；医疗卫生支出 21.41 万元，占 2.20%，住房保障支出26.33万元，占2.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算513.05万元，其中：人员经费419.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费53.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算96万元，会议费预算20万元。其中：
1．因公出国（境）费10万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年相比增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018 年相比增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少33万元，主要原因：进一步厉行节约，公务出行进一步规范，公车使用减少。
3．公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少8.2万元。主要原因：督查局接待费预算减少，接待活动进一步压减。
4、会议费20万元，主要用于大型会议支出。预算数与2018年相比增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，市委办运行经费安排461.00万元，比2018年477.7万元减少16.7万元，主要是要进一步厉行节约，提高工作效能，此项经费主要用于保障市委的各个重要会议、调研、活动的组织和安排；主要领导的各项公务活动的后勤保障；办公室的各个局、室、科的办公后勤保障。其中：办公费85万元，比2018年减少28万元，公务用车运行维护费62万元比2018年减少33万元、公务接待费24万元比2018年减少8.2万元、印刷费34万元比2018年减少4万元、水费3万元与2018年持平、邮电费18万元比2018年减少0.4万元、差旅费42万元比2018年增加12万元、因公国出境费用10万元与2018年持平、维修维护费用22万元比2018年减少8万元、会议费20万元与2018年持平、培训费50万元比2018年增加20万元、劳务费25万元与2018年持平、其他交通费用28万元比2018年增加8万元、其他商品服务支出26.2万元比2018年增加13.1万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 14 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
2．打印机，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；
3．空调，单价0.4万元，数量10个，共计4万元；
4. 办公家具，单价0.1万元，数量20个，共计2万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算０万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2019年共安排项目支出０个，金额０万元。
十、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有０项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算情况表。无国有资本经营预算支出情况表。
3．荥阳市预算项目绩效目标表。无预算项目绩效目标。
4．2019年政府购买服务预算表。2019年无政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
中共荥阳市委办公室
2019年3月28日
