| 索 引 号：397863874/2019-00064 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市人大部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好郑州市人代会荥阳代表团的服务工作。
2．受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编制荥阳市人大常委会公报。
3．承办市人大常委会向上级人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导乡（镇）人大主席团的相关工作；答复市人民政府、市人民法院、市人民检察院和乡（镇）、街道人大组织对有关问题的询问。
4．负责市人大常委会及领导同志活动的组织安排工作；承担上级人大在本市召开的各类人大会议的服务工作。
5．负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。
6．负责机关办公自动化和人大网站建设管理。
7．负责市人大常委会机关的人事、劳资、财务、行政、后勤、保卫及离退休人员的管理和服务工作。
8．负责人大宣传工作。
9．负责机关接待工作。
10．负责拟定人大工作调研计划，协调组织重大课题的调查研究工作。
11．办理市人大常委会会议和主任会议交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
荥阳市人大常委会机关设2个综合办事机构：荥阳市人大常委会办公室、荥阳市人大常委会人民来信来访工作办公室。
荥阳市人大常委会依法设立6个工作委员会：人事任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会。
市人民代表大会依法设立2个专门委员会：荥阳市人民代表大会财政经济预算委员会、荥阳市人民代表大会法制委员会。
下属单位：荥阳市人大机关后勤服务中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制28人，事业编制8人；在职职工31人，离退休人员27人。
四、车辆构成情况
荥阳市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1037.3万元，其中：一般公共预算1037.3万元（财政拨款1037.3万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1037.3万元，其中：基本支出616.9万元，项目支出420.4万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出931.02万元、社会保障和就业支出47.37万元、卫生健康支出30.49万元、住房保障支出28.42万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出616.9万元，其中：工资福利支出459.72万元，商品和服务支出52.1万元，个人和家庭补助支出105.08万元，资本性支出0万元；专项和事业发展支出420.4万元，基中运转支出420.4万元，项目支出0万元。
（三）主要项目：人大会议专项经费、代表工作专项经费、人民代表履职能力提升专项经费、预算联网监督系统专项经费
1．人大会议专项120万元。
（1）此项目经费主要用于荥阳市人代表大会及其常委会会议、以及常委会主任会议费用支出。
（2）资金测算：依据2018年人大会议经费预算，2019年拟荥阳市人代表大会一次，人大常委会会议约12次，主任会议约12次，视察调研、专题询问、工作评议会议等约18次。
2．代表工作专项80万元。
（1）此项目经费主要用于代表工作、活动费用支出。根据《代表法》第35条，代表活动经费列入本级预算。
（2）资金测算：依据2018年代表工作经费预算。
3．人民代表履职能力提升专项50万元。
（1）此项目经费主要用于代表培训、学习相关提升履职能力费用支出。
（2）资金测算：依据2018年人大会议经费预算，2019年拟代表集中培训2次。
4．预算联网监督系统专项150万元。
（1）此项目经费主要用于人大构建预算联网监督系统费用支出。
（2）资金测算：依据与省人大预算委文件及省市领导批示，省财政相关测算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1037.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加47.88万元，主要原因是新增预算联网监督系统费用。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1037.3万元，主要用于以下方面：：一般公共服务支出931.02万元，占90%；社会保障和就业支出47.37万元，占5%；卫生健康支出30.49万元，占3%；住房保障支出28.42万元，占2%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算616.9万元，其中：人员经费564.8万元，主要包括：工资、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费和医疗补助费；公用经费52.1万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算36万元，会议费预算120万元。其中：
1．因公出国（境）费 0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。
3．公务接待费11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
4、会议费120万元，主要用于人大会议费用支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排420.4万元，主要用于保障单位各项工作的正常开展，其中：办公费17万元，邮电费12万元，维修（护）费10万元，会议费120万元，培训费50万元，公务接待费11万元，公务用车运行维护费25万元，其他商品和服务支出155万元等等。其中办公费减少62万元，原因是取消专项办公室费，其他商品和服务支出增加75万元，原因是新增预算联网监督系统费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出10.1万元，维修（护）支出9.9万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
2．复印机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
3．一般设备维修价3万元，数量1个，共计3万元；
4．空气调节设备，单价0.3万元，数量5个，共计1.5万元；
5．办公家具，单价3万元，数量1个，共计3万元；
6．办公家具，单价1万元，数量1个，共计1万元；
7．计算机，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
8．其他维修，单价1.9万元，数量1个，共计1.9万元；
9．建筑物维修，单价5万元，数量1个，共计5万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年共安排项目支出0个，金额0万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金支出情况表，空表的主要原因是无。
2．国有资本经营预算情况表，空表的主要原因是无。
3．荥阳市预算项目绩效目标表，空表的主要原因是无。
4、政府购买服务预算表，空表的主要原因是无。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
