| 索 引 号：397863874/2019-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市老干部局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
老干部局主要负责全市离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：
1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策，抓好离退休干部的政治、生活待遇的落实。
2、指导全市老干部工作，协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作，及时向市委汇报老干部工作情况，并提出解决问题的建议。
3、做好离退干部思想政治工作，协同有关部门抓好离退干部党支部建设，组织离退干部理论学习和重要政治活动。
4、组织离退干部开展科学健康的文体活动；做好离退干部的健康疗养、参观考察以及异地安置协调服务和管理、节日期间走访慰问及探望等工作。
5、积极引导离退休干部发挥作用，了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验。
6、协同有关部门做好离退休干部的医疗保健、病故后丧失处理和遗孀的管理工作。
7、协同有关部门做好离退休干部的信访工作。
8、完成市委组织部交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室，负责局机关各项事务。
下属单位：荥阳市关心下一代工作委员会办公室；
荥阳市老干部活动中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人；在职职工18人，离退休人员15人等。
四、车辆构成情况
2019年，河南省郑州市荥阳市中共荥阳市委老干部局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算954.845万元，其中：一般公共预算954.845万元（财政拨款954.845万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算954.845万元，其中：基本支出319.285万元，项目支出635.559万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出925.420万元、卫生健康支出14.080万元、住房保障支出15.345万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出319.285万元，其中：工资福利支出252.349万元，商品和服务支出23.234万元，个人和家庭补助支出43.702万元，资本性支出0万元；项目支出635.559万元。
（三）主要项目：
1、困难离退休干部帮扶基金经费30万元。依据为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016］3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（豫办[2016］30号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（郑办[2016］24号）文件精神，切实帮助解决特殊困难离退休干部生活的实际问题。
2、老干部体检费59.54万元。依据领导批示，用于我市市直财政开支离退休干部、市财政负担特困企业离休干部用于每年健康体检费用支出。
3、活动经费58.35万元，依据郑老[2012]41号文件，主要用于老干部的开展活动、节日慰问、住院慰问、政治学习、文化生活、走访慰问老干部以及各项有益身体健康的活动等。
4、《荥阳老年》报经费29.98万元，依据领导批示，用于编辑部日常工作各项开支。
5、特需经费29.962万元，依据荥发［2005］23号文件，主要用于节日慰问、有病看望、困难补助、订阅报刊文娱体育活动开支等。
6、公用经费157.75万元，依据郑老[2012]41号文件，主要用于召开老干部工作会议、开展各项活动、参观工农业生产以及向老干部通报会等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算954.845万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.234万元，主要原因：一是增人增资、日常考核奖增加、绩效考核奖增加、离退休财政负担部分增加，人员经费及公用经费支出较上年增加；二是依据文件，结合实际工作，开展困难离退休干部帮扶工作。
政府性基金收支预算0万元，无增减情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算954.845万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出925.420万元，占96.92%；卫生健康支出14.080万元，占1.47%；住房保障支出15.345万，占1.61%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算319.285万元，其中：人员经费296.051万元，主要包括：工资、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费23.234万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算48.7万元，会议费预算53万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，预算数比2018年无增减。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2018年无增减。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0.067万元，主要原因：依据中央八项规定要求，严控支出。
3．公务接待费27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元。主要原因：依据中央八项规定要求，节俭开支，严控支出。
4、会议费53万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。预算数比2018年减少1万元。主要原因：依据中央八项规定要求，节俭开支，严控支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排23.234万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的各项支出，其中：办公费11.55万元，工会经费2.271万元、福利费2.514万元、其他交通费用6.9万元。预算数与2018年预算比，办公费减少0.35万元、其他交通费用无增减，主要原因:2018年4月在职事业人员退休1人，在职事业人员减少，行政人员无增减；工会经费增加0.04万元、福利费增加0.025万元，主要原因:2018年在职人员调资，人员工资增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算125.62万元，其中：政府采购印刷、出版支出79.42万元，政府采购其他维修支出34.20万元，政府采购其他货物支出12万元，具体采购明细如下。
1．印刷、出版，单价0.48万元，数量24个，共计11.52万元；
2．印刷、出版，单价0.0076万元，数量2500个，共计19万元；
3．其他维修，单价9万元，数量2个，共计18万元；
4．其他货物，单价0.2万元，数量30个，共计6万元；
5．印刷、出版，单价0.00756万元，数量2500个，共计18.9万元；
6．其他维修，单价5万元，数量2个，共计10万元；
7．印刷、出版，单价0.0072万元，数量2500个，共计18万元；
8．其他货物，单价0.15万元，数量40个，共计6万元；
9．其他维修，单价3.1万元，数量2个，共计6.2万元；
10．印刷、出版，单价0.0048万元，数量2500个，共计12万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出2个，金额89.54万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项支出，不在预算中显示。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项支出，不在预算中显示。
3、政府购买服务表。空表的主要原因是没有此项支出，不在预算中显示。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入地方财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
4、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
