| 索 引 号：397863874/2019-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市委市政府接待办公室部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）我办主要职责是负责接待公务来荥的副厅级以上领导同志。
（二）接待兄弟（县）市、区副处级以上领导带队的考察团。
（三）负责上级整荥召开的各类大型会议及本市召开的大型会议的后勤服务工作。
（四）负责安排市主要领导带队外出参观考察的后勤保障工作。
（五）协助市直部门接待上级机关部门领导同志。
（六）负责接待市委、市政府主要领导安排的临时性接待任务。
（七）为市委、市政府提供接待工作信息。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市委市政府接待办公室
下属单位：无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 0人，事业编制10人；在职职工9 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
荥阳市委市政府接待办公室共有公务车辆1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 346.64 万元，其中：一般公共预算 346.64 万元（财政拨款 346.64 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 346.64 万元，其中：基本支出 111.24万元，项目支出 235.4 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出326.14万元、社会保障和就业支出10.25万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出6.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 111.24万元，其中：工资福利支出 103.93 万元，商品和服务支出 7.31 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；
项目支出235.4万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．接待办正常运转经费30万（维持接待办正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出）
2．接待办专项业务经费200万（维持接待办业务支出的公务接待费、会议费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出）
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 346.64万元，政府性基金收支预算 0 万元。
与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 35.12 万元，主要原因：根据2018年全年业务支出情况，本着对预算合理性的要求，我办减少了2019年的专项业务经费预算。
政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 346.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.25万元，占 2.96 %；卫生健康支出 4.1 万元，占 1.18 %；住房保障支出6.15万元，占1.77 %；一般公共服务支出326.14万元，占94.09 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 111.24 万元，其中：人员经费 105.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核、商品和服务支出；公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 104 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元。预算数比 2018年无增减。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加4万元，主要原因：我办公务用车为2018年临时追加新增用车，所以上年度我办无该项支出预算。
3．公务接待费 100 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无增减。
4、会议费 0 万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数比 2018年减少10万元。主要原因：根据上年度我办会议费实际支出情况，为合理安排预算，2019年度该项目不再安排支出预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 30 万元，主要用于机关正常运行开支，其中：办公费 6 万元，邮电费 2 万元，印刷费 12 万元，维修（护）费 4 万元，公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 2 万元。预算数比 2018年无增减。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元，具体采购明细如下。
1．电脑，单价 0.45 万元，数量 2 台，共计 0.9 万元；
2．投影仪，单价 0.55 万元，数量 1 台，共计 0.55 万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2019年共安排项目支出 0 个，金额 0 万元。
十、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我办无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我办无国有资本经营预算支出。
3、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是：我办无项目支出预算。
4、政府购买服务表。空表的主要原因是：我办无政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入地方财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
