| 索 引 号：397863874/2019-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市人民检察院预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
荥阳市人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉局、未检科、刑事执行检察局、民行科、控申科、案管理中心等18个部门。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制157人，其中：行政编制87人，事业编制70人；在职职工143人，离退休人员35人。
四、车辆构成情况
河南省郑州市荥阳市人民检察院共有车辆19辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3394.49万元，其中：一般公共预算3248.49万元（财政拨款3248.49万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入146万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3394.49万元，其中：基本支出2538.04万元，项目支出856.45万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出2971.05万元，社会保障和就业支出209.79万元，卫生健康支出87.77万元，住房保障支出125.88万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2538.04万元，其中：工资福利支出2053.64万元，商品和服务支出404.1万元，个人和家庭补助支出80.3万元，；项目支出856.45万元。
（三）主要项目：
1、司法辅助人、司法行政人员绩效考核奖33.75万元；
2、员额内检察官绩效76.13万元；
3、司法辅助人员（政府购买服务）工资169.1万元；
4、执勤补贴36万元；
5、2017年绩效考核奖88.2万元；
6、开展法制进校园、进社区活动经费18万元；
7、郑财预[2018]838号文，提前下达2019年政法转移支付资金办案费100万元；
8、办案费289.27万元；
9、郑财预[2018]838号文，提前下达2019年政法转移支付资金设备款46万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3394.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少118.01万元，因政法转移支付资金下降，人员变化人员经费下降。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3394.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出2971.05万元，占比87.53 %，社会保障和就业支出209.8万元，占比6.18%，卫生健康支出87.76万元，占比2.59%,住房保障支出125.88万元，占比3.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2538.04万元，其中：人员经费2133.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费404.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、物业费、工会费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算113万元，会议费预算5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费48万元，公务用车运行维护费60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加12万元，主要原因：现有执法执勤车辆多数为2006年购置，车况差，故障多发，无维修价值，需更新。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少20万元，主要原因：现有车辆较2018年减少。
3．公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元。主要原因：按照我院三公经费控制目标，公务接待费用逐年下降。
4、会议费5万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数比 2018年减少3万元。主要原因：按照经费支出控制目标，逐年压减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排404.14万元，主要用于主要用于单位日常公共运行，其中：办公费152万元，水费24万元、电费36万元，取暖费20万元，物业费24万元，劳务费44.3万元，工会福利费39.08万元，行政在职交通补助64.76万元。与2018年比较，日常公用经费下降6.3万元，因在职人员减少，工会费福利费上升1.37万元，因上年度人员工资增加，行政交通补助下降1.13万元，因行政人员有退休情况。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算143.3万元，其中：政府采购货物支出143.3万元，具体采购明细如下：
1、印刷费，单价0.05万元，数量100，共计5万元；
2、车辆维护（含油修、保险），单价约2.5万元，数量19，共计46万元；
3、办公耗材，单价3万元，数量12，共计36万元；
4、空调，单价0.3万元，数量20，共计6万元；
5、车辆购置，单价15.6万元，数量2辆，共计31.2万元；
6、照相机及配套，单价3.5万元，数量1，共计3.5万元。
7、对讲机，单价0.1万元，数量6台，共计0.6万元。
8、办公家具，单价0.15万元，数量10套，共计1.5万元。
9、高速扫描仪，1台，单价12.5万元。
10、执法记录仪，单价0.2万元，数量5台，共计1万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年购买服务预算169.12万元。具体购买服务明细如下：
1、司法辅助聘用人员劳务，承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：法律服务，购买合同金额：169.12万元，服务期限：1年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我院2019年共安排项目支出1个，金额46万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央政法转移支付资金146万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
