| 索 引 号：397863874/2019-00058 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年中国共产党荥阳市纪律检查委员会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
中国共产党荥阳市纪律检查委员会机关与荥阳市监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室（申诉复查室）、案件监督管理室、第一纪检监察室至第八纪检监察室、案件审理室、机关党委。
下属单位：所属事业单位3个，分别是荥阳市纪检监察信息技术保障中心（正科级）、荥阳市党务政务村务信息公开监督中心（正科级）、荥阳市纪检监察派驻机构管理中心（股级）。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制222人，其中：行政编制72人，事业编制150人；在职职工176人，离退休人员6人。
四、车辆构成情况
2019年年初共有车辆16辆。其中：执法执勤车辆12辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4147.41万元，其中：一般公共预算4147.41万元（财政拨款4147.41万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4147.41万元，其中：基本支出2749.79万元，项目支出1397.62万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3696.32万元、社会保障和就业支出223.62万元、医疗卫生与计划生育支出93.3万元、住房保障支出134.17万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2749.79万元，其中：工资福利支出2269.49万元，商品和服务支出453.71万元，个人和家庭补助支出26.59万元，资本性支出0万元；项目支出1397.62万元。
（三）主要项目：
1．加密安全通讯设备及服务专项105万元。
（1）项目概述及政策依据。按照《河南省纪检监察办案装备建设指导意见》文件要求，为纪检监察工作人员配备办案专用加密手机。
（2）资金测算。按照预算编制时单位在职人员210人（含检察院划转33人），人均2-3年运营服务费约5000元测算共需105万元。
2．采暖改建专项106万元。
（1）项目概述及政策依据。为了新办公场所冬天可以集中供暖，减少中央空调使用，安装暖气管网及建设交换站。
（2）资金测算。主管网建设约需38万元，交换站建设约需60万元，二次管网铺设约需8万元。
3．新办公场所改扩建专项201.37万元。
（1）项目概述及政策依据。我单位新办公场所进行改扩建，2018年已支付中标合同金额的50%，将第二次需支付的47%列入2019年预算。
（2）资金测算。根据中标合同金额428.46万元的47%测算2019年需新办公场所改扩建专项201.37万元。
4．纪检监察内网建设专项47.37万元。
（1）项目概述及政策依据。2018年建设纪检监察内网系统，目前建设已完成，2018年已支付合同金额的90%，将剩余10%的质保金列入2019年预算。
（2）资金测算。根据合同金额473.67万元的10%测算2019年需纪检监察内网建设专项47.37万元。
5．派驻管理专项经费90万元。纪检监察及派驻体制改革后，全市成立18个派驻纪检监察组，主要用于各个派驻纪检监察组的纪检监察专项业务支出。
6．大要案专项经费400万元。纪检监察及派驻体制改革后，全市案件量增加，主要用于办理重大案件时各项办案费用支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4147.41万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2954.58万元，增长原因为：
1.监察体制及派驻体制改革，人员增多，基本支出增加。
2.改革后，监察范围扩大，廉政教育宣传和监督执纪力度加大，廉政教育宣传经费和办案经费增加，新增监督执纪经费；全市成立18个派驻纪检监察组，新增派驻管理经费；检察院原职务犯罪预防局相关职能转入我单位，随职能转入预防腐败经费。
3.为确保办案安全，按要求需为纪检监察干部配备加密安全通讯设备，新增加密安全通讯设备及服务经费。
4.为新办公场所安装暖气管网及建设交换站，新增采暖改建经费。
5.2018年对新办公场所进行改扩建，当年追加214.23万元用于支付合同金额的50%，将第二次需支付的47%列入2019年预算，新增新办公场所改扩建经费。
6.2018年建设纪检监察内网系统，当年追加426.3万元，目前建设已完成，已支付合同金额的90%，将剩余10%的质保金列入2019年预算，新增纪检监察内网建设经费；同时，根据上级要求，纪检监察内网建成后，每年按照建设费用的10%—15%提取维护费用于纪检监察内网及涉密终端日常运行维护，新增纪检监察内网维护经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4147.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3696.32万元，占89.12 %；社会保障和就业支出223.62万元，占5.39 %；医疗卫生与计划生育支出93.3万元，占2.25 %；住房保障支出134.17万元，占3.24 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2749.79万元，其中：人员经费2338.36万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费411.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算120万元，会议费预算10万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100万元，主要用于开展纪检监察工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加15万元，主要原因：监察体制及派驻体制改革，车辆编制增加，单位新增11辆公务用车，公务用车运行维护费增加。
3．公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加5万元。主要原因：改革后职能增加，接待量有可能增加，预算费用有所增加。
4、会议费10万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的支出。预算数比 2018年增加10万元。主要原因：因改革人员增多，业务量增加，各类会议费用增加。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排369.6万元，用于保障单位日常运行，其中：办公费106.1万元，印刷费20万元，水费3万元，电费36万元，邮电费10万元，差旅费5万元，维修（护）费6万元，公务接待费10万元，劳务费35万元，公务用车运行维护费32万元，其他交通费用1.5万元，其他商品和服务支出50万元，办公设备购置55万元。预算数比2018年增加239.4万元，增加原因：监察体制及派驻体制改革，人员增加，各项支出增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算552.37万元，其中：政府采购货物支出140万元，政府采购服务支出105万元，政府采购工程支出307.37万元，具体采购明细如下。
1．办公家具一批55万元；
2．电子设备一批85万元；
3．加密安全通讯设备及服务一批105万元；
4．新办公场所改扩建工程201.37万元；
5．采暖改建工程106万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算52.33万元。具体购买服务明细如下：
1、纪检监察辅助服务，承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：纪检监察辅助，购买合同金额：52.33万元，服务期限：一年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆16辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出4个，金额459.74万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
