| 索 引 号：397863874/2019-00057 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市工商业联合会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12.政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、承办市委、市政府和有关部门委托事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：无
下属单位：无
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人；在职职工 6 人，离退休人员 3 人。
四、车辆构成情况
我单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 124.48 万元，其中：一般公共预算 124.48 万元（财政拨款124.48 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 124.48 万元，其中：基本支出 97.48 万元，项目支出 27 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出106.31万元、社会保障和就业支出9.09万元、卫生健康支出3.63万元、住房保障支出5.45万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 97.48 万元，其中：工资福利支出 85.45 万元，商品和服务支出 8.31 万元，个人和家庭补助支出 3.72 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 27 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、工商联工作会议经费4万元
依据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（郑发【2012】9号）文件精神及中共荥阳市委办公室关于印发《荥阳市工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制的方案》的通知（荥办文【2002】84号）的要求，需工商联工作会议经费4万元。
2、工商联会员队伍和商会组织建设活动经费0.7万元
依据《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）文件精神，需活动经费0.7万元。
3、工商联非公有制经济人士教育培训经费3万元
依据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强新世纪新阶段工商联工作的意见》（豫发【2008】26号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（郑发【2012】9号）、《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）等文件要求，开展非公有制经济人士教育培训工作，需经费3万元。
4、工商联非公有制经济人士考察调研经费0.5万元
依据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强新世纪新阶段工商联工作的意见》（豫发【2008】26号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（郑发【2012】9号）文件精神，开展非公有制经济人士考察调研工作，需经费0.5万元。
5、工商联五大服务中心工作经费1万元
依据《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作
的意见》（荥发【2006】24号）文件要求，工商联法律维权中心、信息服务中心、会计评估中心、政策咨询中心等开展工作，需经费1万元。
6、工商联招商引资工作经费5万元
依据《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强新世纪新阶段工商联工作的意见》（豫发【2008】26号）、河南省工商联关于印发《河南省县级工商联“一个设立、五个确保”标准》的通知（豫联（组）【2013】10号）、《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）等文件要求，开展招商引资工作，需经费5万元。
7、工商联非公有制经济代表人士体检费0.3万元
依据《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）文件要求，每年组织为荥阳经济社会发展做出重大贡献的工商联会员进行一次健康检查，需经费0.3万元。
8、工商联网站运行维护费5万元
依据《2012年度郑州市县（市）、区工商联工作目标考核办法》（郑联【2012】13号）文件精神，工商联已建立网站，需网站运行维护费5万元。
9、工商联“一个设立、五个确保”工作经费6.5万元
依据中共河南省委组织部、中共河南省委统战部、河南省财政厅、河南省工商联等《关于加强全省县级工商联建设的意见》（豫统【2013】5号）、河南省工商联关于印发《河南省县级工商联“一个设立、五个确保”标准》的通知（豫联（组）【2013】10号）、郑州市工商联关于转发河南省工商联《关于印发〈河南省县级工商联“一个设立、五个确保”标准〉的通知》的通知（郑联【2013】2号）文件精神，需工作经费6.5万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 124.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 20.8 万元，增加主要原因为2019年行政人员工资关系转入一名。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 124.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 106.31 万元，占 85.4 %；社会保障和就业支出 9.09 万元，占 7.3 %；医疗卫生支出 3.63 万元，占 2.92 %；住房公积金支出 5.45 万元，占 4.38 %.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算97.48万元，其中：人员经费89.16万元，主要包括：基本工资54.48万元、奖金12.38万元、社会保障性缴费13.13万元、住房公积金5.45元、退休费3.72万元；公用经费8.32万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、邮电费0.7万元、差旅费0.8万元、工会经费0.82万元、福利费0.88万元、其他交通费用3.12万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 1.5 万元，会议费预算 3 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年支出减少0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0 万元。
3．公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：我单位按照中央厉行节约的要求减少公务接待的方面支出。
4、会议费 3 万元，主要用于工商联召开的各项会议支出。预算数与 2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排8.31万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利分和其他交通费用的支出。其中：办公费2万元、公务用车维护费0万元、印刷费0万元、邮电费0.7万元、差旅费0.8万元、工会经费0.82万元、福利费0.88万元、其他交通费用3.12万元。预算数比2018年增加1.9万元，主要原因为行政人员工资关系转入一名，行政人员交通补助增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元，具体采购明细如下。
1．摄像机，单价 1 万元，数量 1 个，共计 1 万元；
2．空调，单价 1 万元，数量 1 个，共计 1 万元；
3．复印机，单价 0.3 万元，数量 2 个，共计 0.6 万元；
4．办公家具，单价 1.5 万元，数量 1 套，共计 1.5 万元；
5．电脑，单价 0.5 万元，数量 1 个，共计 0.5 万元；
七、政府购买服务情况说明
我单位2019年无政府购买服务。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆.单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年无预算绩效目标项目预算情况。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年无政府性基金支出预算。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位2019年无国有资本经营预算。
3.预算项目绩效目标情况表。空表主要原因是我单位2019年无预算绩效目标项目预算情况。
4.政府购买服务表。空表主要原因是我单位2019年无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入地方财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
