| 索 引 号：397863874/2019-00054 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年中共荥阳市委机构编制委员会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省和郑州市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定相关政策规定并组织实施。
（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
（三）拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。
（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（五）协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与乡镇、街道之间的职责分工。
（六）审核市委各部门、市政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；按照管理权限做好全市行政事业单位设立、更名、撤销、领导职数核定、编制调整等机构编制管理事项的审核、报批工作。
（七）审核市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（八）拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核全市事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
（九）拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。
（十）负责全市机构编制统计工作，负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
（十一）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责全市各单位“三定”规定运行情况的评估工作。
（十二）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
（十三）负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
（十四）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：秘书科、机构编制管理科、机构编制监督检查科
下属单位：荥阳市事业单位登记管理局、荥阳市机构编制信息中心
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人；在职职工24人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
中共荥阳市委机构编制委员会办公室无公务车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 378.44万元，其中：一般公共预算378.44万元（财政拨款378.44万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入 0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算378.44万元，其中：基本支出348.14万元，项目支出 30.3 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 316.06 万元，社会保障和就业支出 31.19 万元，卫生健康支出 12.48万元，住房保障支出 18.71 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 348.14万元，其中：工资福利支出 316.98 万元，商品和服务支出 31.16 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 30.3 万元。
（三）主要项目：
1、事业单位登记管理工作经费50000元。
根据郑编办【2015】152号和郑事登【2015】1号文件要求，对全市事业单位进行网上法人登记、年度公示审核和实地核查等工作，需工作经费50000元。
2、深化行政管理体制改革及事业单位分类改革工作经费60000元。
根据荥发【2015】2号文件要求，今年要继续深化行政管理体制改革和事业单位分类改革，需工作经费60000元。
3、机构编制电子政务建设和统一社会信用代码赋码工作经费50000元。
根据厅秘【2012】9号、郑编办【2012】17号和郑编办【2016】63号文件要求，需中文域名及网络挂标管理、实名制网络运行管理等机构编制电子政务和统一社会信用代码赋码工作经费50000元。
4、机构编制监督核查和政务服务等工作经费40000元。
根据机构编制监督检查工作暂行规定以及责任清单动态监管，公共服务和中介服务组织清理规范等工作，需机构编制监督核查和政务服务等工作经费40000元。
5、机关事业单位域名注册续费工作经费103000元。
根据中编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》精神，要求各县（市）区机构编制部门要进一步推动中文域名注册、续费工作，需工作经费103000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算378.44万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 26.33 万元，增加原因是人员经费的增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 378.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 316.06万元，占 84 %；社会保障和就业支出 31.19 万元，占 8 %；医疗卫生支出 12.48 万元，占 3 %；住房保障支出 18.72 万元，占 5 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 348.14 万元，其中：人员经费 316.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、文明奖、行政人员交通补贴等；公用经费 31.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 2 万元，会议费预算 2 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：2018年我单位无因公出国（境）情况。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：2018我单位无购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。
3．公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：与2018年相比较，无变化。
4、会议费 2 万元，主要用于机构编制业务的会议支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：与2018年相比较，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 31.16 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、租赁费等其中：办公费5.1万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 1万元、印刷费2万元，邮电费1万元、差旅费1万元、维修护费2万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费1.35万元、工会经费2.74万元、福利费3.04万元、其他交通费用8.93万元。机关运行经费的与2018年相比较增加了0.43万元，增加原因是人员经费的增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价 0.1 万元，数量 6组，共计 0.6 万元；
2．复印机，单价 1 万元，数量 1台，共计 1 万元；
3．计算机，单价0.5 万元，数量 2台，共计 1 万元；
4．办公家具，单价 0.07 万元，数量 4组，共计 0.28万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0万元。原因：我办无政府购买服务事项。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车0；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2019年共安排项目支出 1个，金额 10.3 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，原因：我单位无专项转移支付项目。我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算情况表。空表的主要原因是我办无政府性基金预算项目。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我办无国有资本经营预算项目。
3、政府购买服务表。空表的主要原因是我办没有政务购买服务事项。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
