| 索 引 号：397863874/2019-00041 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市特色商业区管理委员会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．负责国家、省、市有关商务中心区和特色商业区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施。
2．根据我市经济发展和社会发展规划、城市建设总体规划，负责参与编制特色商业区的发展及建设总体规划、控制规划和详细规划，制定年度计划并负责组织实施。
3．根据国家、省、市有关法律、法规和有关特色商业区的政策，负责特色商业区的管理制度和工作章程。
4．负责特色商业区规划建设和管理工作；负责特色商业区相关部门的协调等相关工作；协调办理各项审批手续、项目申报等服务工作。
5．负责特色商业区招商引资；城市东区建设管委相关事宜。
6．承办市委、市政府交办的其他工作
二、内设机构及下属单位
内设机构：
特色商业区管委会下设四个部门，分别是：办公室、规划建设部、经济发展部、市场服务部。
下属单位：无
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工11人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
荥阳市特色商业区管理委员会共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；我单位正在进行公务车辆改革，10公务车辆已经封存。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1597.72万元，其中：一般公共预算1597.72万元（财政拨款1597.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1597.72万元，其中：基本支出140.12万元，项目支出1457.6万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出240.25万元、社会保障和就业支出13.23万元、医疗卫生与计划生育支出5.29万元、城乡社区支出1154.84万元、商业服务业等支出176.17万元、住房保障支出7.94万元。。
（二）按支出用途分类，包括基本支出140.12万元，其中：工资福利支出131万元，商品和服务支出9.11万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出1457.6万元。
（三）主要项目：。
1．荥阳特色商业区项目奖励资金954.835万元。
（1）项目概述及政策依据：用于奖励郑州海龙实业有限公司投建的海龙时代名都项目及城市基础设施配套费返还。依据《荥阳市人民政府关于加快特色商业区建设的意见》（荥政文〔2013〕168号）文件。
（2）资金测算。共需经费954.835万元，预计2019年第一季度支出。
2．省级2015年度商务中心区和特色商业区建设专项补助资金176.165万元。
（1）项目概述及政策依据：用于区域内基础设施建设、公共服务平台建设及入驻企业奖励补贴，依据郑财预【2016】284号下达省级2015年度商务中心区和特色商业区建设专项补助资金。
（2）资金测算。共需经费176.165万元，预计2019年第一季度支出。
3．2015年度产业集聚区建设先进单位和晋级全省服务业“两区”奖励资金200万元。
（1）项目概述及政策依据：用于用于区域内基础设施建设、公共服务平台建设及入驻企业奖励补贴，依据郑财预
【2016】509号下达2015年度产业集聚区建设先进单位和晋级全省服务业“两区”奖励资金。
（2）资金测算。共需经费200万元，预计2019年第一季度支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1597.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加285.2679万元，主要原因：由于人员工资调整，特色商业区项目奖励资金增多。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1597.72万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.23万元，占0.83%；医疗卫生支出5.29万元，占0.33%；一般公共服务支出240.25万元，占15.03%；城乡社区支出1154.84万元，占72.28%；商业服务业等支出176.17万元，占11.03%；住房保障支出7.94万元，占0.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算140.12万元，其中：人员经费131万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费9.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无变化。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少11万元，主要原因：我单位正在进行公务车辆改革，大部分车辆已经封存。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无变化。
4、会议费0万元。预算数比 2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排126.6万元，主要用于单位日常办公、招商引资、企业服务、统计协调等相关职能工作，其中：办公费19.6万元，公务用车运行维护费7万元、公务接待费0万元；印刷费10万元、邮电费4万元、差旅费17万元、电费4万元、维修维护费16万元、咨询费5万元、其他商品和服务支出44万元等。与2018年预算同比减少19.8万元，减少人员培训费用。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物支出4万元，具体采购明细如下。
1．摄影、摄像器材，单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元；
2．计算机，单价0.6万元，数量3个，共计1.8万元；
3．空气调节设备，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；
4．碎纸机，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算16万元。具体购买服务明细如下：
1、园林绿化管理服务，承接主体：河南东禾园林绿化工程有限公司，服务内容：绿化管理养护，购买合同金额：6万元，服务期限：1年。
2、政府法律顾问服务，承接主体：河南神龙剑律师事务所，服务内容：法律咨询服务，购买合同金额：10万元，服务期限：2年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出3个，金额1331万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年无政府性基金收入。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年不存在国有资本经营情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
4.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
