| 索 引 号：397863874/2019-00040 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年郑州荥阳健康园区管委会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州荥阳健康园区管委会主要职责是贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府的有关决定、命令。牵头协调有关部门为入园企业及院校开辟绿色通道；负责管理协调工业园区内涉规划、建设、环保国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入住入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础建设、公用设施及建设项目管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。负责工业园区内项目招商引资工作。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：健康园设局办部门5个，分别是：办公室、国土环保局、建设规划局、招商发展局、医疗保健机构服务局。
下属单位：健康园无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制10人，事业编制40人；在职职工39人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
健康园无公务车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4886.25万元，其中：一般公共预算2920.12万元（财政拨款2920.12万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入1966.13万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4886.25万元，其中：基本支出524.12万元，项目支出4362.13万元。
（一）按功能科目分类，包括其他一般公共服务支出441.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.28万元、行政单位医疗3.58万元、事业单位医疗16.13万元、其他工业和信息产业支出260万元、住房公积金29.57万元、生态保护2120万元、城市建设支出1966.13万元.
（二）按支出用途分类，包括基本支出524.12万元，其中：工资福利支出482.3万元，商品和服务支出41.82万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出 4362.13万元。
（三）主要项目：
1．“四院一校”电力改造及坛楚改造工程款2019年共需预算资金1181.8万元。
为加快园区开发建设，保障“四院一校”项目双回路正式用电，发挥对园区健康产业的引领带动作用。需拨付园区“四院一校”电力专线及坛楚35千伏入地工程剩余施工费、监理费共计1181.8万元。
2.襄邵线豫龙社区段改造工程款2019年共需预算资金784.33万元。
拆除原110千伏襄邵线同塔双回路线路N06-N10共计5基铁线，新建3基杆塔（2基电缆终端杆、1基耐张钢管杆）；在高铁一路南侧原线路走径处新建电缆终端杆，线路改为电缆赘设，电缆线路沿高铁南一路南侧-织机路东侧，新建19号电缆线，电缆向西穿越织机路至新建电缆终端杆，新建架空线路至N10附近的耐张杆。
3.郑财预【2018】627号下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金2120万元。
新建公园游园9个，绿化面积7025亩，建设“四库、河”旅游公园面积3225亩，建设京襄绿地公园一处，面积3750亩，建成5000平方米以上综合公园1个，建成5000平方米以下微公园6个，依托京襄生态公园、健康生态谷、兴国寺公园等，约占地9750亩，其中健康生态谷一期项目东至织机路，西至荥贾路，北至悦米西路，总长约2000米，占地960亩。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2920.12万元，政府性基金收支预算1966.13万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2160.96万元，主要增加了郑财预【2018】627号下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金2120万元。政府性基金收入增加了1966.13万元，主要增加了“四院一校”电力改造工程款1181.8万元；襄邵线改造工程款784.33万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算441.56万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.28万元，占17%；医疗卫生支出19.71万元，占4%；资源勘探信息等支出320万元、占72%；住房保障支出29.57万元、占7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算524.12万元，其中：人员经费487.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 医疗费、住房公积金、购房补贴；公用经费36.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算1966.13万元，主要包括：四院一校”电力改造工程款1181.8万元；襄邵线改造工程款784.33万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元，其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和比 2018年无增减。
2．公务用车购置费0元，我园区无公务用车，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费预算数和 2018 比无增减。公务用车运行维护费预算数和2018年比无增减。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少6.6万元。主要原因：是本着厉行节约的原则，有客户或者客商尽量在职工食堂解决。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排260万元，主要用于主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。其中：办公费104万元、会议费5万元、公务接待费2万元，和2018年运行经费比无增减。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我园区2019年共安排项目支出3个，金额4086.13万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我园区2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我园区无权限经营国有资本。
2．2019年政府采购预算表。空表的主要原因是我园区2019年无购买计划。
3、2019年政府购买服务预算表。空表的主要原因是我园区2019年无购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
4.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
