| 索 引 号：397863874/2019-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市产业集聚区管理委员会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、主要职责
(一)负责国家、省、市有关产业集聚区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施，拟定发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。
（二）负责制定产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施。
（三）负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施；负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。
（四）会同市有关部门编制产业集聚区的总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规，经批准后组织实施。
（五）负责制定产业集聚区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。
（六）负责产业集聚区投融资平台和公共服务平台建设工作。
（七）负责对产业集聚区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益。
（八）负责产业集聚区内省市财政支持政策、税收优惠政策和其他有关产业集聚区扶持政策的审核和上报工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构
荥阳市产业集聚区管理委员会设4个内设机构，规格为正科级。
（一）产业发展办公室
负责组织编制集聚区招商引资、利用外资和对外开放的中长期规划及年度计划；负责制定产业集聚区招商引资政策并组织实施；牵头组织集聚区重大宣传和招商活动；负责集聚区对外开放、投资环境、投资政策的统一推介、咨询服务、信息发布工作；负责建设集聚区招商引资项目库、各类招商引资档案管理；负责新上项目和后备项目可研性报告的评审工作；协助入驻企业编制入驻项目审批材料。
（二）规划建设局
组织集聚区的各类规划编制、专家评审，负责产业集聚区建设、规划工作；负责集聚区总体划和详细规划的实施及监督管理工作；负责拟入驻企业的选址定位；负责集聚区各项工程、规划、建设手续的审核，确保符合产业集聚区的规划要求；负责对项目建设的施工管理及安全生产工作；负责监督无证设计、违法建设、无证施工等违法违规行为；负责组织协调集聚区水、电、路、通讯等各项基础设施配套建设工作。
（三）招商服务局
负责本部门和区政府对口职能部门的协调、衔接工作；负责组织集聚区土地利用总体规划的编制工作；负责积极争取用地指标，满足产业集聚区项目建设用地需求；负责拟入驻企业的用地指标申报及项目供地等工作；负责入园建设项目环保审批手续把关工作；负责指导企业做好污染防治设施运行管理工作；负责环境违法案件的查处工作；负责关于生态补偿、减排方面的专项资金争取工作。
（四）经济运行局
负责产业集聚区经济运行和统计监测工作；负责制定产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施；负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施；负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。
下属单位：荥阳市产业集聚区企业服务中心
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 45 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 35 人；在职职工 28 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 5869.7 万元，其中：一般公共预算 4006.27 万元（财政拨款 4006.27 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 1863.43 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 5869.7 万元，其中：基本支出 337.66 万元，项目支出 5532.04 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出289.05万元、社会保障和就业支出31.81万元、医疗卫生与计划生育支出12.72万元、城乡社区支出1863.43万元、技术创新服务体系支出3608.61万元、其他工业和信息产业监管支出45万元、住房保障支出19.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 337.66 万元，其中：工资福利支出 314.91 万元，商品和服务支出 22.75 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 5532.04 万元。
（三）主要项目：
1．郑州新材科技有限公司厂房租赁费及电力安装款531万元。
石墨烯市当前国际前沿人新型碳材，被国家“十三五”规划列为重点发展人“高端材料”。在荥阳市政府大力资助支持下，以“国家千人计划”专家邵国胜教授为首的研发团队进驻综合体参与持股并提供生产厂房等方面资助。
2．创新创业综合体二期电力安装尾款777万元。
按郑州市委市政府要求：荥阳市与2015年开始启动创新创业综合体项目，租用希格玛公司现有楼房14.5万平方米，然后进行改造装修。目前，综合服务中心，研发中心，人才公寓已完工入驻。电力安装工程已拨付70%，已进入审计程序，剩余款项30%预计在2019年支付，最终以审计结果为准。
3. 郑州中车轨道交通造修基地35千伏电力安装款471.55万元。
郑州中车四方轨道车辆有限公司造修基地是荥阳市政府引进的重点产业项目，根据《中原经济区轨道交通装备造修基地项目建设协议书》，外部线路应由政府组织实施，政府所供项目用地须满足“九通一平”，因此，高压线路由市政府进行铺设到位。
4. 郑州中车铁路动调线跨越建设路部分市政设施迁改费用83.88396万元。
郑州中车造修基地铁路动调线穿越建设路时，需对建设路上下部分市政、电力等管线进行迁改。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 4006.27 万元，政府性基金收支预算 1863.43 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 3082.46 万元，主要原因：创新创业综合体工程项目已基本完工，工程款减少。政府性基金收支预算1863.43万元，增加 1863.43 万元，主要原因：增加了新材科技有限公司厂房租赁费及电力安装款531万元、郑州中车轨道交通造修基地35千伏电力安装款471.55万元及创新创业综合体二期电力安装尾款777万元等。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 4006.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出289.05万元，占7.21%；社会保障和就业支出31.81万元，占0.79%；医疗卫生与计划生育支出12.72万元，占0.32%； 技术创新服务体系支出3608.61万元，占90.07%；其他工业和信息产业监管支出45万元，占1.12%；住房保障支出19.08万元，占0.48%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 337.66 万元，其中：人员经费 314.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 22.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费等等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 1863.43 万元，主要包括：创新创业综合体各项目支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 19.54 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元。
2．公务用车购置费 0 元。
3．公务接待费 19.54 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年持平。
4．会议费 0 万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 45 万元，其中：办公费25万元、印刷费4万元、差旅费4万元、会议费4万元、公务接待费4万元、其他商品和服务支出4万元。
2018年运行经费安排 81万元，2019年根据工作安排，外出招商经费减少20万元，产业转移经贸洽谈经费减少16万元，所以2019年运行经费与2018年相比有所减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，……，具体采购明细如下。
1．A物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0万元；
2．B物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；
3．……
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。具体购买服务明细如下：
1、XX服务，承接主体：XXXX，服务内容：XXX，购买合同金额：XX万元，服务期限：XX年
2、XX服务，承接主体：XXXX，服务内容：XXX，购买合同金额：XX万元，服务期限：XX年
…………
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 4 个，金额 1863.43 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：X项目X万元，X项目X万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1、2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无权限经营国有资本。
2、2019年政府采购预算表。空表的主要原因是我单位2019年无购买计划。
3、2019年政府购买服务预算表。空表的主要原因是我单位2019年无政府购买服务计划。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件
