| 索 引 号：005291193/2019-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市公安局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市公安局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市公安局主管全市公安工作，分析研究全市治安状况，预防、制止侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序、处置群体性事件、打击境内外恐怖活动依法组织、协调和参与侦破、处置重大案件、事业、依法打击和防范经济领域的犯罪、负责全市禁毒等工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：政治处、警令处、警务督查大队、法制大队、控告申诉科、警务保障室、科技通信管理科、公共信息网络安全监察大队、宣传科、出入境管理办公室、环境保护警察大队。
下设机构：国内安全保卫大队、交通巡逻警察大队、刑事案件侦查大队、经济案件侦查大队、特警大队、治安管理警察大队（行政审批服务科）、荥阳市禁毒大队、荥阳市看守所、荥阳市拘留所。
派出机构：荥阳市广武公安分局及索河、京城、豫龙、贾峪、崔庙、刘河、乔楼、城关、高村、金寨、王村、汜水、高山13个基层派出所和环翠峪派出所（治安）、黄河派出所（治安）。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制639人，其中：行政编制510人，事业编制129人；在职职工1038人，离退休人员143人等。
四、车辆构成情况
我单位共有车辆213辆，其中：公务用车5辆，执法执勤车158辆，特种用车12辆，其他车辆38辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算31940.93万元，其中：一般公共预算 30736.42万元（财政拨款29744.42万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 1204.5万元，转移支付收入992万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算31940.93万元，其中：基本支出16911.67万元，项目支出15029.26万元。
1、（一）按功能科目分类，包括：公共安全支出27850.3万元，社会保障和就业支出1443.06万元，卫生健康支出577.22万元，城乡社区支出1204.51万元，住房保障支出865.84万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出16911.67万元，其中：工资福利支出13955.11万元，商品和服务支出2746.65万元，个人和家庭补助支出209.91万元；专项和事业发展支出15029.25万元，其中：运转支出11796.38万元，项目支出3232.87万元。
（三）主要项目：
1．渣土车联合治理办公费20万元。主要用于：保障渣土车联合治理办公室日常办公及车辆用油、日常维修等费用。
2．扫黑除恶专项经费（含扫黑除恶举报奖励20万）。主要用于持续深入开展扫黑除恶专项斗争，为办理案件提供经费保障。
3．三维码门牌18.3759万元。主要用于在荥阳市开展城区沿街三维码门牌制作和安装工作。
4．户籍业务自助服务机19.8万元。主要用于购置户籍业务自助终端机、自助证照拍照一体机、身份证自助取证机、临时身份证制作终端和叫号机等自助设备。
5.视频监控建设二期运维费166.5068万元。主要用于视频监控建设二期项目的日常运行及维护。
6.应急与反恐指挥中心运营费用300万元。主要用于保障应急与反恐指挥中心日常用电的需求。
7.应急与反恐指挥中心运维费687.06万元。主要用于应急与反恐指挥中心日常运行及维护。
8.禁毒教育基地建设项目156.23万元。主要用于在我市建设禁毒教育基地。
9.重点场所安装视频监控资金485万元。主要用于在我市各个重点场所安装视频监控，加大对各类场所的监管，为破获各类案件提供有力保障。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算30736.42万元，政府性基金收支预算1204.51万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加8054.42万元，原因为2019年人民警察值勤补助和加班补助需按照豫人社【2017】55号文件中规定的新标准进行发放，并补发自2016年至2018年新标准应补发的值勤补助和加班补助，共计6277.36万元。政府性基金收支预算，减少5352.49万元，原因为视频监控建设项目二期工程验收完工，荥阳畅通工程验收完工。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算30736.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出27850.3万元，占90.6%。社会保障和就业支出1443.06万元，占4.7%。卫生健康支出577.22万元，占1.9%。住房保障支出865.84万元，占2.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算16911.67万元，其中：人员经费14165.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费2746.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算1204.51万元，主要包括：应急与反恐指挥中心运营费300万元；应急与反恐指挥中心监理费32.7万元；应急与反恐指挥中心运维费687.06万元；应急与反恐指挥中心造价费9.6万元；视频监控监理项目8.64万元；视频监控建设二期运维费166.51万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算908.32万元，会议费预算27.66万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2018年持平。
2．公务用车购置费200万元，公务用车运行维护费691.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平。
3．公务接待费17.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年持平。
4、会议费27.66万元，主要用于各类会议的支出。预算数与 2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排2746.65万元，主要用于日常办公运转，其中：办公费482.8万元，印刷费80万元，水费48万元，电费276万元，邮电费30万元，取暖费60万元，物业管理费60万元，差旅费50万元，维修（护）费150万元，会议费5万元，培训费65万元，被装购置费10万元，劳务费150万元，工会经费127.62万元，福利费141.87万元，公务用车运行维护费370万元，其他交通费用390.36万元，其他商品和服务支出200万元，办公设备购置50万元。与2018年相比减少39.9万元，主要原因是单位人员减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算4974.28万元，其中：其中：政府采购货物支出2233.76万元，政府采购服务支出2278.35万元，政府采购工程支出462.17万元。具体采购明细如下：
1．计算机，单价0.5万元，数量100个，共计50万元；
2．警用服装，单价0.4万元，数量450套，共计180万元；
3．警用设备和用品，单价0.64万元，数量500套，共计320万元；
4．车辆维修及配件，单价1万元，数量200批，共计200万元；
5．印刷、出版，单价4万元，数量50批，共计200万元；
6．办公家具，单价2万元，数量50批，共计100万元；
7．空气调节设备（包除湿设备），单价0.25万元，数量20个，共计5万元；
8．摄影、摄像器材，单价1万元，数量10台，共计10万元；
9．其他消耗用品，单价0.2万元，数量250批，共计50万元；
10．其他专用材料，单价180万，数量1批，共计180万元；
11．其他办公自动化设备，单价0.5万元，数量200个，共计100万元；
12．其他电器设备，单价0.4万元，数量50个，共计20万元；
13．其他物资，单价0.3万元，数量100批，共计30万元；
14．其他专用设备，单价485万元，数量1批，共计485万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算1918.77万元。具体购买服务明细如下：
1．政府购买服务，承接主体：河南瑞祥人力资源服务有限公司，服务内容：警务辅助人员管理，购买合同金额：1221.03万元，服务期限：3年
2．政府购买服务，承接主体：河南兴来人力资源有限公司，服务内容：警务辅助人员管理，购买合同金额：697.73万元，服务期限：3年
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆213辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车158辆、特种专业技术用车12辆，其他用车38辆，其他用车主要是摩托车等；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出22个，金额3232.87万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有四项，主要是：郑财预【2018】838号提前下达2019年中央及省级政法转移支付资金（办案）项目622万元；郑财预【2018】838号提前下达2019年中央及省级政法转移支付资金（装备）320万元；郑财预【2012】549号下达公安交通管理补助基数48万元；郑财预【2018】851号提前下达2019年公安机关缉毒办案资金2万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无此项。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
