| 索 引 号：005291142/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市工商管理和质量技术监督局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市工商管理和质量技术监督局2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市工商行政管理和质量技术监督法律、法规和规章、政策，组织实施本行政区域市场监督管理和行政执法有关工作。
2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。
3.承担促进市场公平竞争、依法规范和维护本行政区域各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。
4.负责监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，加大对非法行为的打击力度，保护经营者、消费者合法权益。
5.依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。
6.负责市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作，参与建立全市统一信用系统平台工作，负责会同相关部门建立市场主体失信惩戒机制。
7.负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
8.负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
9.负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志。
10.指导本行政区域广告业发展，负责广告活动监督管理工作，负责依法组织查处广告违法案件。
11.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
12.负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
13.负责本行政区域内私营企业、个体工商户、农民专业合作社经营行为的监督管理。
14.承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作，组织开展全市质量振兴和质量强市建设工作，组织推进名牌战略实施，组织实施质量奖励制度，依法组织落实重大产品质量事故调查和缺陷产品召回制度。
15.负责产品质量安全监督工作。
16.负责管理标准化工作和全市标准化战略的协调推进，负责全市地理标识产品保护工作。
17.负责质量监督管理工作。
18.落实认证认可工作制度。
19.特种设备安全监督管理工作职责。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、法制科、行政审批服务科、市场监督管理科、消费者权益保护科、质量监督管理科、标准计量科、特种设备安全监察科。
下属单位：荥阳市质量技术监督检验测试中心、荥阳市消费者协会办公室、荥阳市个体私营经济协会办公室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制211人，其中：行政编制161人，事业全供编制50人；在职职工200人，离退休人员116人。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆35辆，其中：面包车22辆、小轿车11辆、其他车辆2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4383.90万元，其中：一般公共预算4383.90万元（财政拨款4383.90万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4383.90万元，其中：基本支出3367.35万元，项目支出1016.55万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3802.46万元，社会保障和就业支出286.87万元，卫生健康支出122.45万元，住房保障支出172.12万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3367.35万元，其中：工资福利支出2822.75万元，商品和服务支出315.09万元，个人和家庭补助支出229.51万元，资本性支出0.00万元，项目支出1016.55万元。
（三）主要项目：
1．购置检验检测设备专项80.00万元
（1）项目概述及政策依据：随着社会发展的不断加快，相关政策要求的变化，我局检测中心的检验检测仪器装备水平相对比较落后，不能适应社会发展额需要，提升技术机构的检验检测水平和能力迫在眉睫。国务院印发的计量发展规划（2013--2020年）明确要求：县级社会公用计量标准要在2020年底达到26项。目前，我市现有计量检定标准远远适应不了目前形势发展的需要。
（2）资金测算：就量大面广的计量器具新建计量标准3项：CR/DR标准检定装置53.00万元，输液泵质量检测仪18.00万元，分光光度计检定装置9.00万元，共计80.00万元。
2. 信息公示专项35.00万元
（1）项目概述及政策依据：根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发【2015】58号）、《财政部关于政府采购监督检查实施“双随机一公开”工作细则的公告》要求，提升监管的公平性、规范性和有效性，减轻企业负担和减少权力寻租，对原则上随机抽查比例不得低于抽查对象总数的3%，涉及人民财产安全的不得低于20%的市场主体开展专项审计。
（2）资金测算：依据市场主体总数确定。
3.开展成品油抽检及扫黑除恶专项30.00万元
（1）项目概述及政策依据：贯彻落实《郑州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018--2020年）》、《郑州市成品油流通领域市场秩序及环境污染防治强化治理行动方案》要求，开展流通领域成品油质量抽查检验工作；根据《荥阳市扫黑除恶专项斗争宣传活动工作方案》要求，切实将我市扫黑除恶专项斗争宣传工作落到实处。
（2）资金测算：成品油质量抽查检验经费20.00万元，扫黑除恶专项斗争活动宣传经费10.00万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4383.90万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少642.59万元，减少原因为人员退休和专项支出的减少，政府性基金收支预算增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4383.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3802.46万元，占86.74%；社会保障和就业支出286.87万元，占6.54%；卫生健康支出122.45万元，占2.79%，住房保障支出172.12万元，占3.93%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3367.35万元，其中：人员经费3052.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、遗属补等；公用经费315.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算42.20万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费42.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比 2018年减少94.90万元，主要原因为监管方式的改变和厉行节约。
3．公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2018年减少5.20万元，主要原因为厉行节约。
4. 会议费0.00万元，主要用于按规定开支的会议支出，预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排575.15万元，其中：办公费112.90万元，印刷费67.60万元，水费2.60万元，电费34.00万元，邮电费22.20万元，物业管理费87.00万元，差旅费27.90万元，维修（护）费49.60万元，租赁费16.00，专用材料费4.00万元，福利费27.85万元，公务用车运行维护费41.20万元，其他交通费用2.00万元，其他商品和服务支出80.30万元，比2018年机关运行经费640.76万元，减少65.61万元，减少原因为按财政履行节约的要求，压缩一般性支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算263.94万元，其中：政府采购货物支出131.74万元，政府采购服务支出132.20万元，具体采购明细如下：
1．办公家具，单价6.34万元，数量1批，共计6.34万元；
2．打印机，单价0.10万元，数量9台，共计0.90万元；
3．电视机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；
4. 复印机，单价0.32万元，数量4台，共计1.28万元；
5. 计算机，单价0.55万元，数量25台，共计13.75万元；
6. 空气调节设备，单价0.34万元，数量18台，共计6.20万元；
7. 碎纸机，单价0.10万元，数量4台，共计0.40万元；
8. 纸张，单价0.02万元，数量149箱，共计3.43万元；
9. 其他电器设备，单价0.08万元，数量6台，共计0.48万元；
10. 其他消耗用品，单价0.68万元，数量5批，共计3.42万元；
11. 其他专用设备，单价7.09万元，数量1套，共计7.09万元；
12. 其他专用设备，单价26.67万元，数量3套，共计80.00万元；
13. 其他专用设备，单价0.81万元，数量10台，共计8.10万元。
14．车辆维修，单价3.00万元，数量5次，共计15.00万元；
15．办公用房维修，单价3.20万元，数量3次，共计9.60万元；
16．办公用房维修，单价5.00万元，数量2次，共计10.00万元；
17．实验室升级改造，单价30.00万元，数量1次，共计30.00万元；
18．印刷，单价2.20万元，数量18批，共计39.60万元；
19．印刷，单价2.00万元，数量14批，共计28.00万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算205.20万元。具体购买服务明细如下：
1. 保安服务，承接主体：荥阳市保安服务公司，服务内容：保安服务，购买合同金额：18.00万元，服务期限：1年；
2. 物业服务，承接主体：荥阳市创新物业管理公司，服务内容：物业服务，购买合同金额：64.20万元，服务期限：1年；
3. 检验检疫服务，承接主体：河南省粤发人力资源开发有限公司，服务内容：检验检疫服务，购买合同金额：88.00万元，服务期限：1年；
4.审计服务，服务内容：审计服务，购买合同金额：35.00万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆，其他用车11辆；单价50万元以上专用设备1台。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出9个，金额301.20万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是无此项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
