| 索 引 号：005291820/2019-00006 | 主题分类：综合政务/通知公告 | |
| 发布机构：荥阳市发展和改革委员会 | 关 键 词：通知公告 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市发展和改革委员会
预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
(2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度。
(3)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。
(4) 负责全市固定资产投资管理工作。组织研究提出全市投资领域的政策措施；负责全市固定资产投资宏观监测；合理确定固定资产投资总规模、投资方向；征集、谋划、建立全市项目储备库；负责全市基本建设类项目的备案、审批、核准事项；安排年度政府投资项目计划，组织协调项目前期论证、立项、设计审查、建设进度、工程质量、资金使用、概算控制、竣工验收等；负责政府投资项目稽察工作；会同有关部门申报利用省、市上级资金建设的项目；指导和协调全市招投标工作，按照分工履行监督职责。
(5) 推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
(6)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；根据经济运行情况会同有关部门及时与省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。
(7) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(8) 推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(9) 承担全市重点项目建设管理工作。研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重点建设项目和政府投资项目督促检查；依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。
(10) 组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。
(11) 贯彻执行国家价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划。
(12) 研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度,完善调控价格的宏观经济手段。
(13) 按照管理权限,负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度。
(14) 加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查,规范市场价格行为,制止不正当价格行为和牟取暴利,依法查处价格违法行为,实施行政处罚和行政强制措施。
(15) 贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
(16)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
我委机关内设科室10个，（办公室、综合计划科（荥阳市国民经济动员办公室）、产业发展科、社会发展科、固定资产投资科、物价基金科、收费管理科、资源节约和环境保护科、法制科、行政审批科）。
下属单位：
事业单位13个，（荥阳市体制改革委员会、荥阳市重点工程建设管理办公室、荥阳市物价检查所、荥阳市服业发展管理办公室、荥阳市循环经济管理办公室、荥阳市乡（镇）中心物价监督管理所、荥阳市价格成本监测所、荥阳市价格认证中心、荥阳市信息中心、荥阳市节能管理监察中心、荥阳市政策研究室、荥阳市组团发展和产业集聚区建设办公室、荥阳市公共资源交易中心）。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 153 人，其中：行政编制 24人，事业编制129人；在职职工 167 人，离退休人员 43 人等。
四、车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 5127.78 万元，其中：一般公共预算 2765.20万元（财政拨款2765.20万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 2362.58 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 5127.78 万元，其中：基本支出 2050.71万元，项目支出3077.07 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2241.82万元、社会保障和就业支出184.76万元、卫生健康支出77.76万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出2362.58万元、住房保障支出110.86万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2050.71 万元，其中：工资福利支出1827.52万元，商品和服务支出 148.94 万元，个人和家庭补助支出74.26万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3077.07 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、运输公司花坛占地款18万元。
运输公司花坛占地款是政府占用运输公司土地，拨付给该公司的土地补偿费。需要资金18万元。
2、郑州市区瀚海220千伏变电工程荥阳境内线路工程资金862.58万元。
郑州市区瀚海220千伏变电工程荥阳境内线路工程，由郑州市城乡规划局批复，为确保瀚海输变电工程顺利投运，满足郑州市荥阳市供电需求，缓解区域220千伏电网供电压力。需要资金862.58万元
3、2018年河南省节能减排专项资金150万元。
根据郑财预 [2018] 367号文《郑州市财政局关于下达2018年河南省节能减排专项资金》，下达资金150万元，用于河南兴安新型建筑材料有限公司年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线及配套设施建设。需要资金150万元。
4、郑州市轨道交通10号线荥阳段电力迁改资金1500万元。
郑州市轨道交通10号线工程建设需要对施工范围内的现状管线实施迁改，为保证荥阳段正常施工建设，需要电力迁改资金。需要资金1500万元。
5、省在线监管平台设备0.93万元。
按照省公共资源交易中心指示，完善在线监管平台设备建设工作。需要资金0.93万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 2765.20万元，政府性基金收支预算 2362.58万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少161.96万元，主要是在职人员退休及资源交易中心购置费用减少。政府性基金收支预算，增加2362.58万元，主要是增加了城乡社区政府性基金支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2765.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2241.82万元、占 81.07 %；社会保障和就业支出184.76万元、占 6.68 %；卫生健康支出77.76万元、占 2.81 %；节能环保支出150万元、占 5.42 %；住房保障支出110.86万元，占 4.02 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2050.71 万元，其中：人员经费 1901.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 148.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 2362.58 万元，主要包括：郑州市轨道交通10号线荥阳段电力管线迁改资金1500万元，郑州市区瀚海220千伏变电工程荥阳境内线路工程资金862.58万元城乡社区支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 15 万元，会议费预算 3万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。没有变化。主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，没有变化，主要原因：我单位进行了车改，对公车加强了管理。
3．公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少6万元。主要原因：我单位成立了机关公务灶，加强公务接待管理，减少了经费支出。
4、会议费 3 万元，主要用于会议方面的费用支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：我单位加强了会议费用支出的管理。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排148.94 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、印刷费等支出。其中：办公费20.85万元，公务用车运行维护费6万元、公务接待费5万元、水电费7万元、维修费5万元、差旅费6万元、印刷费6万元、邮电费7.5万元、取暖费3.5万元、租赁费1.2万元、会议费3万元、培训费4万元、劳务费11万元、其他交通费用17.91万元、其他商品和服务支出10.2万元、工会经费15.83万元、福利费18.95万元等。预算数比2018年增加了3.27万元，主要原因资源交易中心是2018年新增单位，增加了办公费用等。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 2520.78万元，其中：政府采购货物支出118.2 万元，服务支出2402.58万元，具体采购明细如下。
1.空调，单价3500元，数量15台，共计5.25万元；
2．计算机，单价5000元，数量22台，共计11万元；3.打印机，单价1900元，数量15台，共计2.85万元；
4.打印机，单价2100元，数量10台，共计2.1万元；
5．办公家具，一批，共计10万元；
6.消耗品，一批，共计19万元；
7.印刷，一批，共计36万元；
8.维修，一批，共计32万元；
9.电力工程，2个，2362.58万元；
10.其他服务，1个，40万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 18.23万元。具体购买服务明细如下：
1、公共资源交易服务，承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：公共资源交易信息的收集、存储和发布，为公共资源交易活动提供保障服务，购买合同金额：18.23万元，服务期限：3年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2019年共安排项目支出 5 个，金额 2531.51 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出的情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
