2019年残联部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

12.  政府购买服务表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业和依法实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金的征收、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。

6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。

7.指导和检查乡镇残疾人工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

8.筹集资金，发展残疾人事业。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承担市人民政府交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、康复科、组联科。

下属单位：残疾人就业管理所。

本预算为部门汇总预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工25人，离退休人员5人等。

四、车辆构成情况

有公务用车一辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算2754.93 万元，其中：一般公共预算  万元（财政拨款2695.94万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入58.99 万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算2754.93 万元，其中：基本支出338.66 万元，项目支出2416.27万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出2663.55 万元；卫生健康支出12.95万元；住房保障支出19.43万元；其他支出58.99万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出338.66万元，其中：工资福利支出310.55万元，商品和服务支出21.96万元，个人和家庭补助支出6.15万元，资本性支出0万元；项目支出2416.27万元。

（三）主要项目：

1．残疾人康复工作经费60万元。

（1）根据郑残联【2012】22号

（2）资金测算。根据文件规定，辖区应按照残疾人人均3元匹配康复经费，本市拨付60万。

2．残疾人各种活动工作经费17万。

    （1）根据上年度助残日工作经费4万、残疾人状况与需求专项调查经费5万、残疾日个人和集体从业经费3万、残疾人体育工作经费2万、盲人节工作经费1万、低保精神病专项工作经费1万、三无残疾人工作经费1万，今年合一共计17万。

（2）资金测算。根据往年的专项运转经费所需不变。

3.残疾人专职委员生活补助38.28万元。

（1）郑残联【2007】57号

（2）资金测算。我市共319个行政村（社区），按照每个辖区配备一名残疾人专职委员，每人每年1200元标准发放。

4.我市一二级重度残疾人和精神智力三级残疾人特殊生活补贴1450万元。

（1）郑残联【2015】71号。

（2）资金测算。根据2018年上半年已生成数为970万元，一年发两次，按照市县级1:1配备资金，推算本级应配套1450万元

5.荥阳市残疾人康复和托养设施建设资金尾款62.56万元。

（1）郑发改投资【2015】387号。

（2）资金测算。荥阳市托养中心总投资400万元，已拨付337.43658万元，剩余尾款62.56342万元。

6.荥阳市残疾人通讯补贴配套资金50万元

（1）郑残联【2018】51号

（2）资金测算。2018年共发放91.656万元，按照市县级1：1匹配，我市匹配了45.828万元。据此测算，2019年我市匹配此项资金55万元。

7.2019年0-14岁残疾儿童康复救助配套资金55万元

（1）郑残联【2015】33号

（2）2018年我市匹配47.77万元，据往年增长率推算，2019年匹配50万元。

8.2018年免费为残疾人配备辅助器具项目配套资金4.34万元

（1）郑残联【2018】666号

（2）2018年免费为残疾人配备辅助器具配套项目资金。

9.           关于下达2018年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）14.62万元

（1）郑预财【2018】598号

（2）2018免费为残疾人配备辅具5.96万元，基本康复服务8.25万元。

10.2018年1-12月荥阳市残疾人登记类别鉴定补助资金20万元

（1）郑残联【2015】40号。

（2）免费为残疾人鉴定残疾人等级类别。

10.      下达2018年残疾人事业发展补助资金（基本辅助器具）26.62万元

（1）郑预财【2018】663号

（2）免费为残疾人安装辅具。

11.      下达残疾人事业发展相关项目补助资金的通知13.65万元

（1）郑预财【2018】664号

（2）基本康复服务，免费配备辅助器具，残疾人建档立卡户无障碍改造。

12.      下达2018年“三无残疾人”第二批救助资金8.8万元

（1）郑预财【2018】665号

（2）为符合三无条件的残疾人发放救助金。

13.2017年残疾人事业发展补助资金11.07万元

（1）郑预财【2017】208号

（2）免费为残疾人安装辅助器具

13.      残疾人事业发展补助资金22.25万元

（1）郑预财【2018】461号

（2）残疾人阳光家园，残疾人燃油补贴，残疾人基本康复服务

14.      下达2017年省级残疾人事业专项资金8.15万元

（1）郑预财【2017】376号

（2）残疾人就业培训

15.      下达2018年省级残疾人事业发展专项资金4.59万元

（1）郑预财【2018】467号

（2）残疾人就业培训

16.      拨付2018年低保精神病患者医疗补助资金4.3万元

（1）郑预财【2018】211号

（2）低保精神病患者医疗补助费

17.      残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）24.4万元

（1）郑预财【2018】461号

（2）贫困残疾儿童康复救助款

18.      下达2018年一二级重度残疾人和智力、精神三级残疾人特殊生后补贴445.64万元

（1）郑预财【2018】126号

（2）发放重度残疾人补贴

19.      贫困残疾儿童抢救性康复资金18.99万元

（1）郑预财【2018】250号

（2）贫困残疾儿童抢救性康复款

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2695.94 万元，政府性基金收支预算58.99万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1055万元，主要是对残疾人的特殊生活补贴、0-14岁残疾儿童康复救助项目在大幅增加、2018年又新增残疾人通讯补贴。政府性基金收支预算，增加58.99万元，为上级拨付的专项资金。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2695.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2663.56万元，占98.8 %；卫生健康支出12.95万元，占0.005 %；住房保障支出19.43万元，占0.007 %.

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算338.66万元，其中：人员经费310.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算58.99万元，主要包括：对个人和家庭补助支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算8.29万元，会议费预算2万元。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）。万元，主要原因：不买车。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：业务需要无大幅增减。

3．公务接待费3.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：业务需要无太大变化。

4、会议费2万元，主要用于会议支出。预算数比 2018年增加2万元。主要原因：今年可能有残疾人工作会议。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排11.55万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费2.5万元，公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.5万元等。公用经费按人匹配，无增减。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

2019年政府采购预算152.5万元，其中：政府采购货物支出25万元，其他建筑支出17.5万元，印刷支出10万元，其他服务100万元具体采购明细如下。

1．印刷物品，单价0.0001万元，数量100000个，共计  10万元；

2．建筑物物品，单价17.5万元，数量50个，共计0.35 万元；

3．残疾人辅助器具物品，单价0.005万元，数量500个，共计25万元。

4.儿童康复服务，单价1.2万元，数量85人，共计100万元。

七、政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务预算110万元。具体购买服务明细如下：

1、0-14岁儿童康复服务，承接主体：医院，服务内容：儿童康复，购买合同金额：100万元，服务期限：3年

2、残疾人状况调查服务，承接主体：软件公司，服务内容：残疾人调查表录入，购买合同金额：5万元，服务期限：1年

3、统计调查服务，承接主体：软件公司，服务内容：残疾人康复需求调查表录入，购买合同金额：5万元，服务期限：1年

八、国有资产占用情况说明

截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车  辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是待处理车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年共安排项目支出19个，金额2299.73万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项1450万元，下达2018年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）14.21万元，下达2018年残疾人事业发展补助资金（基本辅助器具）4.34万元，下达残疾人事业发展相关项目补助资13.65万元，下达2018年免费为残疾人配备辅助器具市级补助资金26.62万元，下达2018年“三无残疾人”第二批救助资金8.88万元，下达2017年省级残疾人事业专项资金8.15万元，拨付2018年低保精神病患者医疗补助资金4.3万元，下达2018年一二级重度残疾人和智力、精神三级残疾人特殊生后补贴445.64万元，下达2018年中央专项彩票公益金15.6万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资产经营性开支。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

12．政府购买服务表