| 索 引 号：737412448/2019-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市食品药品监督管理局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市食品药品监督管理局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、郑州市关于食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和有关规定，起草相关政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2、依法组织实施食品行政许可和食品安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。
3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
4、依法实施食品方面的行政许可。推进落实有关行政审批制度改革，负责行政审批的组织协调。
5、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。探索建立食品药品领域定期检查与随机抽查相结合的日常监督检查制度，完善市场退出机制。
6、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
7、负责组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设，广泛运用科技手段实施监管。
8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。推进食品药品领域诚信体系建设，参与建立全市统一信用系统平台工作。
9、指导乡镇、街道食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
10、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
11、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
12、承办市政府、市食品安全委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
1、内设机构8个分别为：办公室、法制科、行政审批服务科、食品药品安全协调督查科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品医疗器械化妆品监管科。
2、派出机构14个
市食品药品监督管理局在京城路街道、索河街道、城关乡、高村乡、金寨回族乡、乔楼镇、豫龙镇、广武镇、王村镇、汜水镇、高山镇、崔庙镇、贾峪镇、刘河镇14个乡镇（街道）各设1个食品药品监督管理所，其中刘河镇食品药品监督管理所负责刘河镇及环翠峪管委辖区内的食品药品监管工作。
3、我局下设2个事业单位分别是：荥阳市食品药品稽查大队（荥阳市食品药品投诉举报中心）、荥阳市食品药品检验检测中心，机构规格均为副科级。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 125 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 67 人；在职职工 104 人，离退休人员 9 人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车1辆，其他用4 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 2814.52 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 2814.52 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 2814.52 万元，其中：基本支出 1384.05 万元，项目支出 1430.47 万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2555.46万元、社会保障和就业支出129.53万元、卫生健康支出51.81万元、住房保障支出77.72万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1384.05 万元，其中：工资福利支出 1247.52 万元，商品和服务支出 126.32 万元，个人和家庭补助支出 10.21 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1430.47 万元。
（三）主要项目
1、食品药品安全宣传培训会议督查经费20万元。
项目概述及依据：《食品安全法》《中共荥阳市委 荥阳市人民政府办公室关于进一步加强食品安全工作的意见》（荥发〔2018〕12号）
2、食品药品安全示范城创建经费25万元。
项目概述及依据：《食品安全法》《中共荥阳市委 荥阳市人民政府办公室关于进一步加强食品安全工作的意见》（荥发〔2018〕12号）
3、食品药品监管所监管员及运行经费198.72万元。
项目概述及依据：《郑州市人民政府关于改革完善我市食品药品工商质监管理体制的通知》（郑政〔2014〕29号）和《荥阳市人民政府常务会议纪要》（〔2015〕23号）《关于乡镇（街道）食品药品监督管理体制改革有关事项的通知》（荥编〔2015〕23号）
4、信息牌、举报奖励、食品安全工作经费76万元。
项目概述及依据：《食品安全法》《国务院食品安全办等五部门关于进一步加强农村食品安全治理工作的意见》（食安办〔2015〕18号）
5、执法车租赁费47.04万元。
项目概述及依据:根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市基层食品药品监管机构规范化建设实施方案的通知》（郑政办〔2016〕10号）和《乡镇食品药品监管机构执法装备配备标准》
资金测算：每个乡镇（街道）食品药品监管所需配备1辆执法专用车辆及相关执法装备。需租用14辆汽车作为基层所执法用车，租用价格为每月每辆2800元，租期从2019年1月1日起到2019年12月31日止，共需车辆租赁费用47.04万元。
6、2019年自收自支人员工资247.629239万元。
资金测算：工资106194*12=127.4328万元
五险一金(1274328 251400)*0.494=75.3709632万元
奖励性绩效62850*4=25.14万元
取暖补贴4.151万元
福工费=106194*12*0.045=5.734476万元
公用经费28*7000*50%=9.8万元
7、2019年政务辅助人员30人经费104.65992万元。
资金测算：工资30*1800*12=648000元
五险30*1057.22*12=380599.2元
服务费30*50*12=18000元
8、食品安全抽检经费360万元。
项目概述及依据：《食品安全法》
9、食品药品快检经费90万元。
项目概述及依据：根据《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品卫生监督条例实施细则》
10、信息化建设经费133.9864万元。
资金测算：信息化建设平台经费133.9864万元（18年结转87.3486万元 19年合同需支付46.6378万元）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2814.52万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 130.76 万元，这主要是因为基本支出中工资福利支出增多。政府性基金收支预算增加 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 2814.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2555.46万元，占 90.8 %；社会保障和就业支出129.53万元，占 4.6 %；卫生健康支出51.81万元，占 1.84 %；住房保障支出77.72万元。占 2.76 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1384.05 万元，其中：人员经费 1311.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 72.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算34.5万元，会议费预算 10 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 32 万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少16.6万元，主要原因：公车改革，公车运行经费压减支出。
3．公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.5万元，主要原因：根据上级要求，严格控制公务接待，压减支出。
4、会议费 10 万元，主要用于按规定开支的会议住宿费、伙食费、会议场地租金等支出。预算数比 2018年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 72.8 万元，主要用于我局日常工作运转，其中：办公费 40 万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5.4万元、邮电费3.1万元、差旅费8万元、维护费7万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、公务接待费 2.5 万元。预算数比2018年减少1.75万元，主要原因是：这主要是因我单位2018年部分人员调往外单位工作，人员减少，从而使机关运行经费等减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 946 万元，其中：政府采购货物支出 866 万元、工程类0万元、服务类80万元。具体采购明细如下。
1、床（值班室），单价0.2万元，数量5个，合计1万元。
2、办公桌，单价0.2万元，数量45个，合计9万元。
3、办公椅，单价0.08万元，数量100个，合计8万元。
4、文件柜，单价0.06万元，数量100个，合计6万元。
5、档案柜，单价0.06万元，数量100个，合计6万元。
6、食品抽检，单价360万元，数量1批，合计360万元。
7、快检试剂，单价20万元，数量5批，合计100万元。
8、打印机，单价0.25万元，数量10个，合计2.5万元。
9、传真机，单价0.35万元，数量10个，合计3.5万元。
10、复印机，单价0.5万元，数量7个，合计3.5万元。
11、数码照相机，单价0.6万元，数量5个，合计3万元。
12、摄像机，单价0.6万元，数量2个，合计1.2万元。
13、录音笔，单价0.1万元，数量13个，合计1.3万元。
14、餐饮信息化建设，单价150万元，数量1批，合计150万元。
15、墨粉盒，单价0.04万元，数量250个，合计10万元。
16、硒鼓，单价0.06万元，数量300个，合计18万元。
17、其他家具，单价15万元，数量1批，合计15万元。
18、纸张，单价1.9万元，数量20批，合计38万元。
19、其他专用设备，单价130万元，数量1批，合计130万元。
20、印刷，数量20批，合计40万元。
21、车辆维修及配件采购，单价5万元，数量8批，合计40万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是下属事业单位食品药品稽查大队车辆2辆；京城、索河食药所小型电动汽车2辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 4 个，金额 649.7 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位无此项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位无此项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
