| 索 引 号：00529188X/2019-00079 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市民政局 | 关 键 词：综合,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市民政局2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分：单位基本情况：
（一）主要职责
荥阳市民政局主管全市民政工作，主要职责是：主管全市村民委员会、社区委员会换届选举、救灾救济、城乡低保、行政区划、慈善募捐、殡葬管理、民间组织、婚姻登记等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：我单位下设办公室、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、区划地名办公室、规划财务科等科室。
下属单位：荥阳市社会福利中心、荥阳市殡仪馆，本预算是汇总预算。
（三）人员构成情况
荥阳市民政局共有编制195人，其中：行政编制16人，事业编制179人；在职职工258人，离退休人员67人。
（四）、车辆构成情况
荥阳市民政局共有公车13辆，其中轿车3辆，小型载客轿车3辆，其他车辆6辆。
第二部分、2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算14697.44万元，其中：一般公共预算10891.40万元（财政拨款9031.13万元、稳定调节基金716.27万元、提前下达1144万元），政府性基金收入3806.04（财政拨款3039.44万元、提前下达13万元、上年结转753.6万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算14697.44万元，其中：基本支出3443.05万元，,项目支出11254.39万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共预算支出10891.4万元、政府性基金支出3806.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3443.05万元，其中：工资福利支出3110.35万元，商品和服务支出211.62万元，个人和家庭补助支出121.08万元；专项和事业发展支出11254.39万元。
（三）主要项目：
（1）农村特困人员救助供养支出：根据郑民文【2018】57号，2019年预计发放农村特困人员救助供养支出2610万元。
（2）农村低保：根据郑民文【2018】57号文，需对农村低保对象发放最低生活保障金，2019年预计发放农村低保资金2610万元
（3）城市建设：根据合同规定，2019年应支出殡仪馆迁建工程款3039.44万元
（4）残疾人生活补贴和护理补贴：根据郑政办【2016】66号，需对符合条件的残疾人发放生活补贴和重点残疾人发放护理补贴，2019年预计发放残疾人生活和护理补贴415万元。
（5）城市低保：根据郑民文【2018】57号文，需对城市低保对象发放最低生活保障金，2019年预计发放城市低保资金197万元。
（6）老年福利：根据郑民文【2016】28号，需对80岁以上老人发放高龄津补贴，2019年预计发放老年福利174万元。
（7）临时救助：2019年我市预算安排困难群众临时救助资金167万元。
（8）殡葬：2019年我市安排殡仪馆经费296万元。
（9）儿童福利：2019年我是安排儿童福利资金33万元
（10）其他城市生活救助：2019年我市安排其他城市生活救助资金45万元
（11）其他农村生活救助：2019年我市安排其他农村生活救助资金55万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算10891.4万元，政府性基金收支预算3806.04万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2434.677万元，是因为机构改革退役安置、抚恤、优抚等资金的减少。政府性基金增加2376.18万元，是因为殡仪馆迁建工程尾款的支付。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算10891.4万元，主要用于以下方面：基本支出3443.05万元，占31.62%；专项和事业发展支出7448.35万元，占68.38 X%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3443.05万元，其中：人员经费3231.43万元，主要包括：工资福利支出3110.35万元、对个人和家庭补助支出121.08、商品和服务支出211.62万元，其中主要包括：办公费84万元、差旅费12万元、取暖费5万元、电费7万元等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算3806.04万元，主要是殡仪馆迁建工程尾款的支付。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算47万元。其中，公务用车运行维护费31万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费14万元，会议费2万元。与2018年保持一致。
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元。
3．公务接待费14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年一致。
4、会议费2万元，主要用于召开会议支出。预算数与2018年一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，荥阳市民政局运行经费安排211.62万元，主要用于：办公费84万元，公务用车运行维护费17万元、邮电费9万元、取暖费5万等。比2018年减少8.62万元，是因为机构改革编制、人员的减少及5名同志的调出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算3813万元，其中：维修及建筑工程支出4216万元、政府采购货物支出290万元、办公用品支出36万元，印刷费35万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算25万元，具体购买服务明细如下：
2019年购买服务预算 25 万元，是农村留守儿童社工服务政府购买服务，服务期限1年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是福利中心观光电动车及办公用电动车等；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 51个，金额 10232.38万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是因为本单位没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件