| 索 引 号：005291484/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市林业局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市林业局单位部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
编制全市林业及其生态建设年度计划；负责组织起草全市植树造林、封山育林、退耕还林等方面的规程并监督执行；负责苗木花卉、果树、药材等林产品的生产和经营管理；负责林业新技术的应用和科技成果的推广工作；组织、指导全市林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责林业行政执法监督；承担推行行政执法责任制有关工作；组织开展全市森林资源调查、动态监测与评价,发布相关信息;拟订全市森林资源可持续发展的政策措施和技术规程,编制全市森林采伐限额并监督实施;承担林地林权的有关管理工作;监督林地征用、占用和林地开发利用工作,承办对依法应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作;负责林木凭证采伐和运输的管理；负责全市林业改革和林业发展工作；负责全市陆生野生动植物的资源保护工作。负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。宣传贯彻国家森林防火方针政策和法律、法规；负责全市森林防火日常工作等。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、发展规划与资金管理科、植树造林管理科、资源林政科、野生动物保护与自然保护区管理科。
下属单位：荥阳市绿化委员会办公室、荥阳市森林防火办公室、荥阳市黄河湿地自然保护区管理站、荥阳市森林资源管理总站、荥阳市林业技术服务站、荥阳市林政稽查大队、荥阳市林业科学研究所。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制86人，其中：行政编制10人，事业编制76人；在职职工135人，离退休人员37人。
四、车辆构成情况
荥阳市林业局共有车辆21辆，其中小轿车15辆，商务车1辆，越野车2辆，客车2辆，其他车辆1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算22470.8756万元，其中：一般公共预算14232.32481万元（财政拨款14232.32481万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入8238.55079万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算22470.8756万元，其中：基本支出1813.038203万元，专项和事业发展支出20657.837397万元。
（一）按功能科目分类，包括社会公益研究112.5184万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出167.23212万元；
行政单位医疗22.302384万元；事业单位医疗44.590464万元；生态保护3870万元；城乡社区规划与管理8739.35079万元；行政运行（林业和草原）487.781647万元；一般行政管理事务（林业和草原）52.8万元；事业机构990.792316万元；森林培育（林业和草原）2790.776484万元；技术推广与转化44万元；森林资源管理2199万元；森林生态效益补偿39.12万元；湿地保护167.1万元；执法与监督88.98362万元；产业化管理1870.877603万元；防灾减灾83万元；其他林业和草原支出600.3105万元；住房公积金100.339272万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1813.038203万元，其中：工资福利支出1626.497831万元，商品和服务支出132.117552万元，个人和家庭补助支出54.42282万元；专项和事业发展支出20657.837397万元，其中：运转支出320.80202万元，项目支出20337.035377万元。
（三）主要项目：
1.G234（郑上路至黄河大桥）生态廊道建设规划设计、实施方案项目25.4万元。
2 .G234生态廊道建设项目2942万元。
3 .G234生态廊道建设项目监理费55万元。
4.城郊段生态廊道后期管护2019年度资金1940万元。
5 .道路修建占用生态廊道苗木移植土地租金及养护项目28.36万元。
6 .第二届楚河汉界世界棋王暨第二届中国象棋文化节赛场及沿线生态廊道卫生整治项目41.31万元。
7.古树名木保护项目4万元。
8 .荥阳市湿地资源保护规划设计方案所需经费65万元。
9 .环城高速林业生态景观带生态廊道监理费26.48232万元。
10.环城高速生态廊道建设项目土地流转费700万元。
11.环翠峪旅游大道二期生态廊道监理费4.2549万元。
12.环翠峪旅游大道一期、石化路生态廊道监理费8.72586万元。
13.黄河湿地自然保护区“绿盾2018”遗留问题所需资金95.6005万元。
14.连霍高速生态廊道土地流转费471.5504万元。
15.南水北调干渠（石化路至穿黄入口）生态廊道建设项目规划设计、实施方案项目11万元。
16.南水北调干渠郊野段生态廊道建设费10.89332万元。
17.南水北调干渠郊野段生态廊道土地流转费678.976万元。
18.全民冬季义务植树项目25万元。
19.石化路北段生态廊道提升项目537.04888万元。
20.塔山森林公园设计项目500.8万元。
21.沿黄快速通道、石化路生态廊道土地流转费281.558745万元。
22.沿黄快速通道生态廊道监理费15.972565万元。
23.荥阳浮戏山森林健康养生园项目361.95万元。
24.荥阳市市域高速公路生态廊道建设提升项目规划设计258万元。
25.郑西高铁绿化土地补偿款116.6888万元。
26.郑云高速生态廊道建设费 14.1万元。
27.郑云高速生态廊道土地流转费40.864万元。
28.中原西路西延生态廊道监理费4.125万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算14232.32481万元，政府性基金收支预算8238.55079万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加5506.528047万元，增加原因为市域内廊道绿化项目增多，廊道绿化工程资金增加。政府性基金收支预算减少1404.624677万元，减少原因为生态廊道两侧土地流转费以及建设费减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算14232.32481万元，主要用于以下方面：科学技术支出 112.5184万元，占0.79%；社会保障和就业支出167.23212万元，占1.18%；卫生健康支出 66.892848万元，占0.47%；节能环保支出 3870万元，占27.19%；城乡社区支出500.8万元，占3.52%；农林水支出9414.54217万元，占66.15%；住房保障支出100.339272万元，占0.71%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1813.038203万元，其中：人员经费1680.920651万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费132.117552万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算8238.55079万元，主要包括：农村基础设施建设支出8238.55079万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.5万元，会议费预算0.9万元。其中：
1.因公出国（境）费0元。预算数比 2018年无增减。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1.5万元，主要原因：公务用车的减少。
3.公务接待费0万元。预算数比 2018年减少2万元。主要原因：公务接待任务的减少。
4.会议费0.9万元，主要用于日常办公会议费的支出。预算数比 2018年无增减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排132.117552万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等，其中：办公费73.5万元，工会经费 14.442768万元，福利费16.766784万元，其他交通费用27.408万元。比2018年运行经费增加0.431594万元，原因为机关人员调入一人，运行经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算51.8万元，其中：政府采购货物支出51.8万元，具体采购明细如下。
1．防火物资，单价0.027万元，数量 220件，共计5万元；
2．防火物资，单价0.029万元，数量400件，共计11.6
万元；
3．办公家具，单价0.03万元，数量20张，共计1.6万元；
4．打印机，单价0.3万元，数量5台，共计1.5万元；
5．复印机，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元；
6．办公家具，单价0.03万元，数量20把，共计0.6万元；
7．纸张，单价0.01万元，数量200箱，共计2万元；
8．计算机，单价0.5万元，数量6台，共计3万元；
9．防火设备，单价25万元，数量1辆，共计25万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是病虫害防治喷药用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出63个，金额20337.035377万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十一、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局没有经营国有资本。
2.政府购买服务预算表。空表的主要原因是我局没有政府购买服务情况。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
4.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
