| 索 引 号：416194080/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市商务局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市商务局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，区域性、国际性经济合作的发展战略、政策，研究拟订我市内外贸易、区域性、国际性经济合作的中长期发展规划；根据发展提出指标任务，搞好年度经贸运行的监测与分析，促进内外贸易发展。
2、负责我市招商引资工作，搞好综合协调和服务。
3、执行国家进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划，许可证的申报和实施；负责国家、省、市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施，知道和协调加工贸易业务。
4、负责组织整理和规范市场经济秩序工作。
5、拟定和执行机电产品进出口中长期发展规划、年度计划、拟定进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。
6、推进全市科技兴贸战略；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；依法颁布与防扩散相关的出口许可证。
7、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导和协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
8、负责对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、涉及咨询等业务工作；拟定我市境外投资管理办法和具体政策。
9、负责外商投资工作；会同有关部门制定外商投资产业导向目录，参与制度外商投资的发展战略和中长期规划；负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。
10、加强商务综合执法，切实维护市场秩序，负责成品油管理、零售商促销等领域的举报投诉和执法监督。
11、负责电子商务管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动电子商务服务体系建设；指导电子商务应用推广和创新。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、招商引资科、内贸科、外贸科和政策信息调控科。
下属单位：荥阳市商务稽查大队、荥阳市电子商务办公室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
荥阳市商务局事业全供编制59人，实有事业全供在职人员为49人，其中：参照公务员管理15人,事业全供34人，离退休人员15人。
四、车辆构成情况
我单位截至目前共有车辆3辆，其中：主要领导用车1辆、应急保障用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1176.66万元，其中：一般公共预算1176.66万元（财政拨款1176.66万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1025.53万元，其中：基本支出678.46万元，项目支出498.2万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1021.53万元、社会保障和就业支出62.56万元、卫生健康支出25.03万元、商业服务业等支出30万元、住房保障支出37.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出678.46万元，其中：工资福利支出610.79万元，商品和服务支出48.07万元，个人和家庭补助支出19.6万元，资本性支出0万元；项目支出4万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．运转支出320.4万元。
（1）日常小分队招商考察我市主要领导分别带队组成招商小组，赴长三角、珠三角、环渤海等三大区域走访企业，采取主动对接、高层洽谈等形式，开展小分队招商活动。日常小分队招商考察经费预算200万元。
（2）荥阳市电子商务工作。主要用于规范电子商务经营行为和流通秩序；推动电子商务服务体系建设；指导电子商务应用推广和创新。拟定并组织实施农村电子商务政策措施；负责农村电子商务管理，大力拓展和深化农村电子商务应用。荥阳市电子商务工作经费预算100万元。
（3）2017年绩效考核奖20.4万元。
2．项目支出177.8万元。
（1）深入贯彻落实国家军民融合发展战略，完成军民融合产业基地概念性规划编制，力争引进军民融合重大产业项目2个。军民融合产业基地房屋租赁费97.8万元；
（2）在郑州军民融合产业创新基地概念性规划通过专家评审后，加大“基地”宣传、推介力度；启动“基地”创新孵化园区详细规划编制工作，并加快推进“基地”建设，做好目前几个项目在谈的基础上，加大招商引资力度。对荥阳及周边军转民、民参军资源进行整合，启动创建国家军民融合创新示范区工作。军民融合产业基地工作经费50万元；
（3）下达2018年省级电子商务进农村综合示范县扶持资金30万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1176.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加102.35万元，随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1176.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1021.53万元，占86.82 %；社会保障和就业支出62.56万元，占5.32 %；卫生健康支出25.03万元，占2.13%,；商业服务业等支出30万元，占2.55%；住房保障支出37.54万元，占3.19%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算678.46万元，其中：人员经费630.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金；公用经费48.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算45.8万元，会议费预算27.5万元。其中：
1.因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年一致，无变化。
2.公务用车运行维护费25.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2018年预算数无变化。
3.公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年无变化。
4.会议费27.5万元，主要用于各类招商会议支出。预算数于 2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排48.07万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费8.62万元、水费0.6万元、电费5万元、劳务费10.68万元、其他交通费11.46万元、福工费11.71万元。比2018年减少1.39万元，主要原因是：人员减少所致。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局 《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算30.84万元，其中：政府采购货物支出18.6万元，政府采购服务支出17.1万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价3.6万元，数量1个，共计3.6万元；
2．打印机，单价0.18万元，数量3个，共计0.54万元；
3．计算机，单价0.48万元，数量20台，共计9.6万元；
4. 招商引资宣传片，规格10分钟，共计9.6万元；
5. 招商引资投资指南，单价15元，数量5000册，共计7.5万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年我单位无政府购买服务预算。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导用车1辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局 2019年共安排项目支出3个，金额177.8万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算没有安排专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年我单位无国有资本经营预算支出。
3、政府购买服务表。空表的主要原因是我单位2019年度无政府购买服务预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
附件