| 索 引 号：005291118/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市旅游局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市旅游和文物局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一)贯彻执行国家、省、郑州市有关旅游和文物业的方针、政策和法律、法规;协调相关部门提出促进旅游和文物产业发展的政策措施;拟订全市旅游行业设施标准和服务标准,并组织实施。
（二)协助市发展改革部门审批省、市下达的旅游业发展资金的投资工作,组织实施并监督指导旅游项目的规划开发建设组织、指导旅游商品的开发工作;负责本市旅游文物资源的普查、规划、开发和相关保护工作;监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和特色旅游工作，引导休闲度假。
（三)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者的合法权益的责任;负责全市旅行社、星级酒店、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位的设立、变更的审核、报批和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作。
(四)研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;推动全市旅游交流与合作,承担旅游组织合作的相关事务;负责全市旅游涉外事务;负责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动。
（五)监督检查全市旅游经营单位的财务、统计工作;协调旅游市场价格。
（六）组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施;负责全市旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训;组织全市旅游从业人员岗位资格认证,实施旅游标准化工作;指导旅游行业的精神文明和诚信体系建设指导行业组织的业务工作;指导旅游协会工作。
(七)承担全市假日旅游协调领导小组办公室工作。
(八)宣传贯彻执行国家关于文物保护的相关法律、法规；会同相关部门维护文物管理秩序；研究制度辖区内文物的保护、维修和利用计划；做好文物保护单位的“四有”工作，维修和利用计划；协助制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物的具体保护措施；加强对不可移动文物的管理；负责全市境内的文物调查、文物普查、文物勘探等工作的组织与实施，协助有关单位做好科学考古发掘工作；依法征集、保管辖区内出土和流散的文物，依法对出土文物、馆藏文物、民间收藏文物等实施监督管理，对违反文物法规的行为依法进行查处;代管博物馆。
(九)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：局办公室、 旅游促进科（市场科）、 局规划发展科（项目科）、行业管理科（行管科）、市旅游质量监督管理所。
下属单位：荥阳市文物保护管理中心
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制91人，其中：行政编制12人，事业编制79人；在职职工92人，离退休人员18人等。
四、车辆构成情况
我单位共有一般公务用车3辆，其中小轿车两辆，面包车一辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4336.13万元，其中：一般公共预算4288.13万元（财政拨款4288.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入48万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4336.13万元，其中：基本支出1250.08万元，项目支出3086.05万元。
（一）按功能科目分类，荥阳市旅游和文物局包括文化旅游体育与传媒支出2863.05万元,社会保障和就业支出116.54万元 ,卫生健康支出 46.62万元 ,节能环保支出 1240万元 ,住房保障支出 69.92万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1250.08万元，其中：工资福利支出1141.63万元，商品和服务支出85.31万元，个人和家庭补助支出23.14万元，资本性支出0万元；项目支出3086.05万元。
（三）主要项目：
1． 拨付2017年旅游厕所建设管理补助资金129万元；
（1）项目概述及政策依据。该项目支出为补助2017年度旅游厕所建设资金，政策依据郑财预［2018］751号 。
（2）资金测算：按照郑财预［2018］751号文件规定要求测算旅游厕所奖补资金129万元。
2． 2018年旅游发展基金补助旅游厕所项目资金48万元；
（1）项目概述及政策依据。该项目支出为补助2018年度旅游厕所建设资金，政策依据：郑财预［2018］833号。
（2）资金测算：按照郑财预［2018］833号文件规定要求测算旅游厕所奖补资金48万元。
3.韩凤楼故居基础设施及环境提升方案10.1万元；
（1）项目概述及政策依据。该资金为韩凤楼故居庭院基础设施配套，环境整治提升，政策依据《建筑设计服务计费指导》。
（2）资金测算：依据《建筑设计服务计费指导》及《景观园林设计收费标准》合理测算资金为10.1万元。
4.韩凤楼故居展示设计17.7万元；
（1）项目概述及政策依据。室内陈展设计，包括室内装饰设计、展架、场景复原等；展示内容设计，根据韩凤楼先生的生平、经历等重大事件对荥阳的贡献及其文化价值等方面进行资料发掘整理，并进行内容的展示和设计，文案的整理，导视系统设计；政策依据《建筑设计服务计费标准》。
（2）资金测算：根据《建筑设计服务计费标准》合理测算资金17.7万元。
5.荥阳市奎星楼环境整治及展示设计14.8万元；
（1）项目概述及政策依据。基座、楼体、排水设施、基础设施整理；政策依据《建筑设计服务计费标准》。
（2）资金测算：委托中鼎誉润有限公司编制项目预算工程咨询合理测算资金14.8万元。
6.荥阳县衙（二期）维修工程535万元；
（1）项目概述及政策依据。项目位于荥阳市老城区，此项资金用于对县衙二堂、三堂、内室、后楼修缮；政策依据《建筑设计服务计费标准》。
（2）资金测算：通过公开招标方式确定项目项目资金535万元。
7.关于提前下达2018年市级文物保护专项补助经费188.3万元；
（1）项目概述及政策依据。实施内容：中国油坊地下联络站旧地本体维修、兴国寺文物本体维修、苏寨民居中院与后院本体维修，政策依据郑财预[2017]894号。
（2）资金测算：根据方案预算及第三方工程造价、咨询公司测算资金然后通过公开招投标方式确定专项经费188.3万元。
8.下达2016年国家级文物保护专项资金26.44万元；
（1）项目概述及政策依据。实施内容：秦王寨遗地保护规划方案的编制，政策依据：郑财预【2016】431号。
（2）资金测算：根据重点文物保护单位规划编制要求工程勘测设计案例，合理测算专项资金26.44万元。
9.下达2017年省级文物保护专项资金40万元；
（1）项目概述及政策依据。实施内容：博物馆安全防范工程，政策依据：郑财预【2017】199号。
（2）资金测算：依据【2017】199号下达省级文物保护专项资金的通知文件规定此项保护经费为40万元。
10.下达2017年市级文物保护专项补助经费49.38万元；
（1）项目概述及政策依据。该项经费用于佛顶尊胜陀罗尼经幢加固维修，政策依据郑财预【2017】237号。
（2）资金测算：通过公开招投标方式确定该项专项资金49.38万元。
11.下达2017年国家级文物保护专项资金18.69万元；
（1）项目概述及政策依据。该项经费用于苌村遗址保护规划编制及千尺塔修缮工程，政策依据：郑财预【2017】564号。
（2）资金测算：苌村遗址保护规划编制根据重点文物保护单位规划编制要求工程勘测设计案例，千尺塔修缮工程公开招投标方式确定该项专项资金18.69万元。
12.关于提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（北头遗址公园）80万元；
（1）项目概述及政策依据。该项资金为91亩绿化种植及文化景观展示、廊道建设、水、电、管理用房等配套设施。政策依据：郑财预【2018】627号。
（2）资金测算：依据郑政文【2017】25号文本要求确定此项经费80万元。
13.关于提前下达2018年全市第一批生态建设项目市级财政奖补资金（汉霸二王城遗址公园）1160万元；
（1）项目概述及政策依据。该项资金为666亩绿化种植及文化景观展示、廊道建设、水、电、管理用房等配套设施。政策依据郑财预【2018】627号。
（2）资金测算：依据郑政文【2017】25号文本要求此项经费为1160万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4288.13万元，政府性基金收支预算48万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1672.04万元，增加原因为本年度增加遗址生态文化公园建设财政奖补项目经费，增加旅游厕所建设奖补资金，增加旅游发展专项资金。政府性基金收支预算，增加48万元，增加原因为本项支出为上级拨付2018年补助旅游厕所旅游发展基金上年度没有此项资金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4288.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2863.05万元，占66%；社会保障和就业支出116.54万元，占2 %；卫生健康支出46.62万元，占1%；节能环保支出1240万元，占29%；住房保障支出69.92万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1250.08万元，其中：人员经费1164.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金；公用经费85.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算48万元，主要包括：地方旅游开发项目补助；
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算37万元，会议费预算0.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费26万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少9万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，压缩公车运行维护经费支出。
3．公务接待费11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5万元。主要原因：严格遵守中央八项规定，压缩公务接待费支出。
4、会议费0.5万元，主要用于各项会议费用支出。预算数与上年一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关运行经费安排54万元，与2018年预算相比，机关运行经费增加2.4万元，增加原因为单位人员变动，主要用于主要是保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，其中：其中办公费21.28.28万元，水费0.2万元、印刷费4万元，电费3.2万元、邮电费3.56万元、取暖费1.62万元、差旅费5.5万元，租赁费2万元、劳务费6.64万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费6万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算4978.67万元，其中：政府采购货物支出397万元，工程类支出为4581.67万元，具体采购明细如下。
1.纸张，单价5万元，数量一批，共计5万元；
2.一般设备，单价2万元，数量一批，共计 2万元；
3.印刷、出版，单价70万元，数量一批，共计70万元；
4.空气调节设备（包除湿设备），单价2万元，数量一批，共计2万元；
5.办公家具，单价5万元，数量一批，共计 5万元；
6.专业咨询、工程监里、工程设计，单价10万元，数量一批，共计10万元；
7.其他货物 ，单价20万元，数量一批，共计20万元；
8.速印机 ，单价5万元，数量一批，共计5万元；
9.其他消耗用品，单价5万元，数量一批，共计5万元；
10.其他服务，单价69万元，数量一批，共计69万元；
11.专用设备购置 其他专用设备，单价30万元，数量一批，共计30万元；
12.其他服务，单价50万元，数量一批，共计50万元；
13.秋社善氏旧宅本体维修项目修缮、装饰工程，单价48.04万元，数量一项，共计48.04万元；
14.文物修缮项目修缮、装饰工程 ，单价1000万元，数量一批，共计1000万元；
15.韩凤楼故居项目，修缮、装饰工程，单价80万元，数量一项，共计80万元；
16.古建筑雷击风险评估 专业咨询、工程监里、工程设计 ，单价11万元，数量一项，共计11万元；
17.奎星楼故居项目，修缮、装饰工程，单价64.8万元，数量一项，共计64.8万元；
18.博物馆馆藏文物修复项目 其他维修，单价185.4万元，数量一项，共计185.4万元；
19.博物馆安防系统升级改造项目 其他各类工程，单价281万元，数量一项，共计281万元；
20.办公家具购置 ，单价6万元，数量一批，共计6万元；
21.郑财预【2017】564号下达2017年国家级文物保护专项补助经费 修缮、装饰工程，单价8.69万元，数量一批，共计8.69万元；
22.办公耗材用品纸张，单价2万元，数量一批，共计2万元；
23.印刷项目印刷出版，单价80万元，数量一批，共计80万元；
24.办公用品购置其他货物，单价20万元，数量一批，共计 20万元；
25.郑财预【2017】237号下达2017年市级文物保护专项经费 修缮、装饰工程，单价49.38万元，数量一批，共计49.38万元；
26.郑财预【2016】431号下达2016年国家级文物保护专项补助经费，修缮、装饰工程，单价26.44万元，数量一批，共计26.44万元；
27.办公设备购置，其他办公自动化设备，单价8万元，数量一批，共计8万元；
28.竹川逍遥观本体维修项目 修缮、装饰工程，单价57.62万元，数量一项，共计57.62万元；
29.郑财预【2017】199号下达2017年省级文物保护专项补助经费 修缮、装饰工程，单价40万元，数量一批，共计40万元；
30.博物馆项目 其他各类工程，单价700万元，数量一项，共计700万元；
31.荥阳县衙（二期）修缮项目 修缮、装饰工程，单价1800万元，数量一项，共计1800万元；
32.博物馆陈列布展项目 其他各类工程，单价31万元，数量一项，共计31万元；
33.办公耗材用品 其他消耗用品，单价8万元，数量一批，共计8万元；
34.郑财预【2017】894号下达2018年市级文物保护专项补助经费 修缮、装饰工程，单价188.3万元，数量一批，共计188.3万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算127.82万元。具体购买服务明细如下：
1、博物馆聘用人员经费，承接主体：荥阳市博物馆，服务内容：博物馆安保、保洁及讲解服务，购买合同金额：127.82万元，服务期限：1年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出15个，金额2838.28万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排没有专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局2019年预算安排没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指地方财政当年拨付的资金。
4、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
