| 索 引 号：005267345/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区区直机关事务管理局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区区直机关事务管理局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
主要负责全区八个办公区（机关大院、陇海路、伊河路、计划路、百花路、文化宫路、岗坡路、市场街办公区）和四个家属院（中原西路、华山路、桐柏北路、汝河路、伊河路）的日常管理、保障、服务工作。
1.八个办公区的水、电、暖、电梯、通讯的日常维修维护、保安保洁工作，五个家属院498户的物业管理工作；
2.全区155个公共机构的节能减排工作（主管单位68个，二级机构87个，共有用能人员3800余名；
3.区直机关单位的固定资产核销；
4.办公用房整修调配；
5.公务车辆治理；
6.机关大院干部职工就餐，公务灶接待；
7.区直机关集体户口、计划生育、精神文明建设等工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
办公室、人事财务科、膳食管理科、节能管理科、国有资产管理科、综合管理科、公车管理科、保卫科和安全设备科。
下属单位：
我单位属于部门一级预算单位，无下属单位，本单位公开的预算为部门预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制68人，其中：行政编制 0 人，事业编制 68 人；在职职工 64 人，离退休人员 25 人等。
四、车辆构成情况
我单位无一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 3693.36 万元，其中：一般公共预算 3693.36万元（财政拨款 3693.36 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 3693.36 万元，其中：基本支出 1140.72 万元，项目支出 2552.64 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出3454.2万元。其中：社会保障和服务支出127.03万元、医疗卫生支出34.62万元、住房保障支出77.60万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 3693.36 万元，其中：工资福利支出 1030.56 万元，商品和服务支出 67.29万元，个人和家庭补助支出 42.86 万元，资本性支出 0万元；项目支出 2552.65 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、新建伊河路办公区食堂
伊河路办公区，办公单位较多，为了方便工作人员就餐，根据实际情况新建食堂，该项目改造整修费385万元；
2、机关大院1号楼电梯更换
机关大院1号楼电梯近年来频繁出现问题且使用年限已到，今年进行更换，该项目131.66万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 3693.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 684.05 万元，主要是今年新建食堂和电梯更换。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，我单位无此项预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 3693.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 127.03 万元，占 3.4 %；医疗卫生支出 34.62 万元，占 0.94 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1140.71 万元，其中：人员经费 1030.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 110.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。严格执行“八项”规定，厉行节约，减少开支，因此无此项预算。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。目前本单位公务用车保有量为_0_辆。严格执行“八项”规定，厉行节约，减少开支，因此无此项预算。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。严格执行“八项”规定，厉行节约，减少开支，因此无此项预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 1140.7万元，主要用于日常办公，其中：办公费 51.3 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。较上年增加441.01万元，根据预算调整安排，今年预算增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 620.43 万元，其中：政府采购货物支出 304.3 万元，具体采购明细如下。
1．电梯，单价 65.83 万元，数量 2 个，共计 131.66 万元；
2．厨房设备，单价 159.14 万元，数量 1 套，共计 159.14 万元；
3．办公家具，单价 0.15万元，数量 10 套，共计 1.5 万元；
4. 摄影、摄像器材，单价 0.8万元，数量 2 套，共计 1.6 万元；
5. 碎纸机，单价 0.1万元，数量 2 套，共计 0.2 万元；
6. 打印机，单价 0.3万元，数量 1套，共计 0.3万元；
7. 传真机，单价 0.2万元，数量 1 套，共计 0.2 万元；
8. 计算机，单价 0.5万元，数量 5 套，共计 8 万元；
9. 复印机，单价 0.85万元，数量2 套，共计 1.7 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 6台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实（中共中央国务院预算绩效管理的意见）的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
