| 索 引 号：005267089/2019-00666 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区南水北调中线工程建设管理局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻执行国家南水北调工程建设管理的法律、法规和政策。
（二）负责全区南水北调工程征地、拆迁及工程建设管理。
（三）负责我区水量分配方案监督与管理。
（四）负责我区工程建设后的运行调试和维护管理。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、计划投资科、财务科、建设管理科。
我局无下属单位，纳入中原区南水北调中线工程建设管理局2019年度部门预算编制范围的单位包括：中原区南水北调中线工程建设管理局本级。
三、人员构成情况
中原区南水北调中线工程建设管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工35人，领导5名（局长、书记、三名副局长），由农经委借调4名工作人员，3名正式工作人员，24名临时人员，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算134.01万元，其中：一般公共预算134.01万元（财政拨款134.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算134.01万元，其中：基本支出134.01万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出9.95万元、医疗卫生与计划生育支出4.23万元、农林水支出110.26万元、住房保障支出9.57万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出134.01万元，其中：工资福利支出125.38万元，商品服务支出8.62万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算134.01万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加7.77万元，增加原因：人员薪级调整及对应的社保、公积金缴纳的调整。政府性基金收支预算0万元，无增减情况。 无增减变化的原因是我单位没有政府性基金预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算134.01万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元，占7.42%；事业单位医疗3.98万元，占2.97%；其他卫生健康支出0.25万元，占0.19%；行政运行110.26万元，占82.28%；住房公积金9.57万元，占7.14%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算134.01万元，其中：人员经费125.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。与2018年相比无变化的原因是严格规范支出，厉行节约。
目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.3万元。主要原因：我单位厉行节约，严格遵守八项规定，缩减经费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排7.86万元，主要用于单位行政运行，其中：办公费5.14万元、印刷费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.2万元，福利费1.62万元。较去年减少1.16万元，减少原因：我单位厉行节约，严格遵守八项规定，缩减经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，具体采购明细如下。
1．纸张，单价0.02万元，数量10个，共计0.2万元；
2．装订机，单价0.76万元，数量1个，共计0.76万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出。
2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出。
3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是:我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
