| 索 引 号：005267089/2019-00652 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区委巡察办
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）向区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；
（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；
（三）承担巡察制度建设、服务保障等工作；
（四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事和巡察整改落实情况进行督查督办；
（五）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（六）完成区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、督查科。
下属单位：郑州市中原区巡察信息中心。
本单位公开的预算为本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 25 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 11人；在职职工 25 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
2019年区委巡察办无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 642.55 万元，其中：一般公共预算 642.55 万元（财政拨款 642.55 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 642.55 万元，其中：基本支出 642.55 万元，项目支出 0 万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（纪检监察事务）246.46万元，一般行政管理事务（纪检监察事务）321.93万元，培训支出18.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.69万元，行政单位医疗9.07万元，其他卫生健康支出0.56万元，住房公积金23.14万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 642.55 万元，其中：工资福利支出 297.05 万元，商品和服务支出 345.50 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。
（三）主要项目：
本单位无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 642.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 372.68 万元，增加原因是巡察机构人员增加，增加了基本支出。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，没有增减变化的原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 642.55 万元，主要用于以下方面：行政运行（纪检监察事务）246.46万元，占38.4%，一般行政管理事务（纪检监察事务）321.93万元，占50.1%，培训支出18.7万元，占2.9%，机关事业单位基本养老保险费支出22.69万元，占3.5%，教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生支出 9.63 万元，占 1.5 %，住房公积金支出23.14万元，占3.6 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 642.55 万元，其中：人员经费 297.05 万元，主要包括：基本工资62.80万元、津贴补贴65.94万元、奖金112.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.69万元、职工基本医疗保险缴费9.07万元、其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金23.14万元；公用经费 335.50 万元，主要包括：办公费293.00万元、印刷费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费18.7万元、公务接待费1.00万元、福利费3.87万元、其他交通费用5.93万元、水费0万元、电费0万元。资本性支出10.00万元，主要包括办公设备购置10.00万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 1 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位厉行节约，预算没有此项支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：我单位厉行节约，预算没有此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：我单位厉行节约，预算没有此项支出。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1.1万元。主要原因：我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 345.5 万元，主要用于日常运转，其中：办公费 293.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、印刷费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费18.7万元、福利费3.87万元、其他交通费用5.93万元、水费0万元、电费0万元、办公设备购置费10.00万元。较去年增加了331.87万元，原因是单位2019年无项目支出，全部改为机关运行经费；单位人员增加，公用经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元，具体采购明细如下。
1．办公桌，单价 0.11 万元，数量 1 个，共计 0.11万元；
2．空气净化器，单价 0.3 万元，数量 4 台，共计 1.2 万元；
3．沙发，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
4．笔记本电脑，单价0.8万元，数量8台，共计6.4万元；
5．复印机，单价1.44万元，数量1台，共计1.44万元；
6．书柜，单价0.12万元，数量1个，共计0.12万元；
7．碎纸机，单价0.07万元，数量1台，共计0.07万元；
8．茶几，单价0.06万元，数量1个，共计0.06万元；
9．打印机，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位没有车辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
