| 索 引 号：005267089/2019-00648 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区纪委监委
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、负责贯彻落实中共中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委以及区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、决策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。
2、负责检查处理区委和区政府各部门、各乡（镇）、街道党的组织、区委管理的党员领导干部违反 党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内比较重要或复杂的案件。
3、负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）、街道机关及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的工作人员的违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
4、归口受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法和职务犯罪行为的举报，统一接收派驻（出）纪检监察机构报送的相关信访举报；将信访举报信息分类摘要后移送案件监督管理部门；办理上级纪检监察机关交办的信访事项，向派驻（出）纪检监察机构交办并督办有关举报事项，审核办理结果；对打击报复举报人的检举、控告进行核实；处置信访举报中的突发情况；对信访举报工作进行调查研究，指导全区纪检监察系统的信访举报工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项
5、监督检查联系单位领导班子及区管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决议等方面的情况；监督检查联系单位党工委(党组)落实全面从严治党主体责任、纪工委(纪检组)落实监督责任的情况；监督检查联系单位党工委(党组)坚持好干部标准，树立正确选人用人导向，执行干部选拔任用规定情况；监督检查联系单位党工委(党组)维护党的纪律特别是政治纪律和政治规矩，推进党风廉政建设和反腐败工作情况；监督检查联系单位监察对象遵守国家宪法和法律法规，执行上级决定命令，确保令行禁止、政令畅通情况；监督检查联系单位监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及坚守道德操守、践行社会主义核心价值观的情况；监督检查联系单位监察对象履行职务过程中存在的侵害群众利益问题和不正之风情况；督促联系单位加强作风建设，监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况；按照执纪审查工作以上级纪委领导为主的要求，监督、指导联系单位执纪审查调查工作；组织开展对联系单位党组织及区管干部和监察对象的谈话函询工作；对发现的相关问题线索按照规定方式和程序做好处置工作；监督指导联系单位上报问题线索处置；负责联系单位安全事故等问责工作；综合、协调、指导联系单位的纪检监察机构的日常工作；协助、配合有关部门开展巡视巡察、区管干部任职前党风廉洁意见的回复工作，参加联系单位领导班子民主生活会；负责区委工作部门、区委批准设立的党工委（党组）和区管干部中违反党的章程、党内法规和党的纪律的比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议；按照受理权限，负责对履行职责不力、失职失责的党组织和党员领导干部及其他领导人员的问责调查，参与事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查，并提出处理建议；负责依法调查区直单位公职人员、区管干部涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查并提出处理建议；做好问题线索的管理和处置工作，对发现的相关问题线索按有关规定向案件监督管理部门备案或移送；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。
6、直接调查处理的党纪、政务案件及涉嫌职务犯罪需要移送司法机关追究法律责任的案件；审理司法机关、行政执法机关移送区纪委、区监察委需要追究党纪、政务责任的案件；承办区监察委给予的政务处分的解除工作；受理各街道、区属各单位党工委(党组)呈送区纪委、区监察委的报批案件；审核各街道、区属各单位党工委(党组)、派驻纪检监察组呈送区纪委、区监察委备案的案件；承办各街道、区属各单位党工委(党组)和委机关有关部门征求意见的案件或事项；协助配合案件监督管理部门做好涉嫌职务犯罪案件的移送工作；起草案件审理和解除政务处分工作的操作性细则；承办党员、监察对象对区纪委、区监察委作出的党纪政务处分或其他处理不服，对街道党工委、办事处作出的复议复查(复审复查)决定不服的申诉案件，及其他需要委机关办理的申诉案件，处理、督办委机关收到的申诉信件；起草申诉复查工作的操作性细则，指导全区纪检监察机关、区直派驻(出)机构申诉复查的相关业务工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。
7、综合协调全面从严治党主体责任和监督责任、党政领导干部问责规定的贯彻落实；综合协调落实中央八项规定精神等情况的监督检查，组织协调查纠“四风”等专项监督检查活动；综合协调并按有关规定移送委相关室对违反作风建设规定问题的查处，其中区管干部违反党的纪律需要立案调查的，按有关规定移送案件监督管理室，并做好与委相关室的工作衔接；综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；协调督促侵犯群众利益的不正之风和腐败问题的查处工作；指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。
8、负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；负责受理对委机关干部（不含委班子成员）违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；负责受理对区直派驻纪检机构领导干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；负责受理对各街道和区直单位纪检监察机构人员违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；对发现的相关问题线索按有关规定向案件监督管理部门备案或移送；研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导全区纪检监察系统干部监督工作，督办有关违纪违法案件的调查处理；负责监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。
9、承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
（一）内设机构：区纪委监委设有办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、第一纪检监察室至第八纪检监察室、案件审理室14个内设机构。
机关党委。
（二）下属单位：区纪委监委有4个事业单位：
1、中共郑州市中原区纪委监委党风政风监督室；
2、中共郑州市中原区纪委监委案件监督管理室；
3、中共郑州市中原区纪委监委纪检监察干部监督室；
4、中共郑州市中原区纪委监委信息技术保障中心。
本单位公开的预算为本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制76 人，其中：行政编制 43 人；机关工勤人员事业编制2名；事业编制 31 人；在职职工 45 人，离退休人员 16 人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1492.1 万元，其中：一般公共预算 1492.1 万元（财政拨款 1492.1 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1492.10 万元，其中：基本支出 1492.10 万元，项目支出 0 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1265.69 万元，教育支出 50 万元，社会保障和就业支出 91.88 万元，卫生健康支出 25.59 万元、住房保障支出 58.94 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1492.10 万元，其中：工资福利支出 778.52 万元，商品和服务支出 658.63 万元，个人和家庭补助支出 29.95 万元，资本性支出 25 万元；项目支出 0 万元。
（三）主要项目：无项目支出。（逐项列举）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1492.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少） 635.90 万元，预算增加情况说明:一是人员工资福利支出政策性调整；二是单位机构改革，转隶人员和新招录人员增加；三是单位职能增加，原反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局,将相关职能转入纪委，工作量增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，增减情况说明：因单位没有此项支出，与上年比，没有变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 1492.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1265.69 万元，占 84.83 %；教育支出 50万元，占 3.35 %；社会保障和就业支出 91.88 万元，占 6.16 %；卫生健康支出 25.59 万元，占 1.71 %；住房保障支出 58.94 万元，占 3.95 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 1492.10 万元，其中：人员经费778.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费658.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、退休活动费、退休人员公用支出等；对个人和家庭补助支出29.95万元，主要包括退休费29.95万元；资本性支出25万元，主要包括：办公设备购置25万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无此项支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 26 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：没有安排出国（境）支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：没有公务用车购置预算和计划。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加 15.2 万元，主要原因：我单位2018年新购置8辆公务用车，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出相应增加。目前本单位公务用车保有量为_10_辆。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5.5万元。主要原因：我单位厉行节约，缩减开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 658.63 万元，主要用于为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费 373.20 万元，印刷费 35 万元、邮电费 1 万元、差旅费 60 万元、维修(护)费 25 万元、培训费 50 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 60 万元、福利费 10.33 万元、公务用车运行维护费 25 万元、 其他交通费用 16.42 万元、退休活动费 0.36 万元、退休人员公用支出 1.32 万元等。
机关运行经费比2018年85.7万元，增加572.93万元。增加原因说明：一是部门预算政策性调整，原来日常运转支出都做入项目支出，19年都做入公用经费支出；二是单位职能增加，原反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局,将相关职能转入纪委，工作量增加。（机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明）。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元，具体采购明细如下。
1．台式机，单价 0.5 万元，数量 23 台，共计 11.5 万元；
2．打印机，单价 0.25 万元，数量 10 台，共计 2.5 万元；
3．笔记本，单价 0.6 万元，数量 18 台，共计 10.8 万元；
3．传真机，单价 0.2万元，数量 1 台，共计 0.2 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是：应急保障用车；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
